|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 августа 2023 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План
на 2023 год |
Уточненный
план на 2023 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
88 920 |
88 920 |
23 592 |
26,53 |
| Налог на доходы физических лиц |
264 949 |
262 957 |
142 827 |
54,32 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
4 136 |
4 136 |
2 657 |
64,24 |
| Налоги на совокупный доход |
73 907 |
73 907 |
55 554 |
75,17 |
| Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения |
61 659 |
61 659 |
50 458 |
81,83 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
48 |
48 |
-56 |
-116,67 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
0 |
1 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
12 200 |
12 200 |
5 151 |
42,22 |
| Налоги на имущество |
38 102 |
38 102 |
12 139 |
31,86 |
| Налог на имущество физических лиц |
10 600 |
10 600 |
965 |
9,10 |
| Земельный налог |
27 502 |
27 502 |
11 174 |
40,63 |
| Государственная пошлина |
11 720 |
11 720 |
6 210 |
52,99 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
11 700 |
11 700 |
6 210 |
53,08 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
20 |
20 |
0 |
0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16 626 |
15 626 |
13 761 |
88,06 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
10 222 |
9 222 |
9 849 |
106,80 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
2 660 |
2 660 |
1 378 |
51,80 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
131 |
131 |
83 |
63,36 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
123 |
483 |
483 |
100,00 |
| Плата по соглашениям об установлении серветута
в отношении земельных участков |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
3 490 |
3 130 |
1 968 |
62,88 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 199 |
3 199 |
2 639 |
82,49 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
250 |
250 |
221 |
88,40 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
3 350 |
6 842 |
7 197 |
105,19 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 500 |
3 199 |
3 354 |
104,85 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
850 |
3 643 |
3 843 |
105,49 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 950 |
1 450 |
802 |
55,31 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные доходы |
507 109 |
507 109 |
267 599 |
52,77 |
| Безвозмездные поступления, всего |
1 163 693 |
1 505 519 |
806 769 |
53,59 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
1 163 693 |
1 510 167 |
811 417 |
53,73 |
| Субсидии |
91 761 |
346 760 |
68 091 |
19,64 |
| Субвенции |
746 748 |
773 002 |
467 667 |
60,50 |
| Иные межбюджетные трансферты |
0 |
41 086 |
20 728 |
50,45 |
| в том числе: Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
(возмещение) расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных
расходов отдельных органов исполнительной власти |
0 |
0 |
0 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
234 628 |
234 628 |
229 809 |
97,95 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
5 615 |
5 615 |
0 |
0,00 |
| Дотации на частичную компенсацию расходов на
оплату труда работников муниципальных учреждений |
83 039 |
83 039 |
11 200 |
13,49 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований
края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края |
0 |
24 135 |
12 812 |
53,08 |
| Субсидии бюджетам городских округов из местных
бюджетов |
1 902 |
1 902 |
1 110 |
58,36 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-5 522 |
-5 522 |
100,00 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
874 |
874 |
100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления (207) |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 670 802 |
2 012 628 |
1 074 368 |
53,38 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
118 773 |
121 522 |
65 881 |
54,21 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
227 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Формирование и содержание муниципального
архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП
"Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного
бюджета) |
481 |
481 |
275 |
57,17 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
7 344 |
7 535 |
3 773 |
50,07 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб,
в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
5 918 |
6 109 |
3 063 |
50,14 |
| Частичное исполнение отдельных полномочий
органами местного самоуправления на участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского
района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет
средств районного бюджета) |
1 421 |
1 421 |
710 |
49,96 |
| Национальная экономика |
86 673 |
249 201 |
46 787 |
18,77 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
37 642 |
35 664 |
16 969 |
47,58 |
| Оказание услуг по организации и осуществлению
регулярных пассажирских перевозок в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" (приобретение автоматической системы
управления пассажирскими перевозками) |
360 |
360 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд, в т.ч. обустройство пешеходных переходов вблизи
образовательных учрежедений - 2385 т.р. за
счет бюджетного кредита) |
1 450 |
3 835 |
361 |
9,41 |
| Обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности
дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
51 |
12 |
0 |
0,00 |
| Обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности
дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства
краевого бюджета, дорожный фонд, школа №2 по ул.Борисенко, район школ
9,14 по ул.К.Маркса дом №22) |
0 |
1 130 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
37 209 |
39 226 |
27 662 |
70,52 |
| Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического развития территорий за счет
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета,
дорожный фонд) |
0 |
130 000 |
0 |
0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического развития территорий за счет
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
131 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(средства краевого бюджета, дорожный фонд) |
0 |
19 663 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
350 |
219 |
0 |
0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, средства краевого и федерального бюджетов, ремонт дворовых
территорий) |
5 896 |
5 856 |
0 |
0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, софинансирование, ремонт дворовых территорий) |
265 |
301 |
0 |
0,00 |
| Реализация инвестиционных проектов субъектами
малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках
МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
100 |
124 |
79 |
63,71 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на
территории города Назарово" (средства краевого бюджета) |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
100,00 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на
территории города Назарово" (софинансирование) |
100 |
76 |
76 |
100,00 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности
в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) |
200 |
200 |
0 |
0,00 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности
в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
2 565 |
0 |
0,00 |
| Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них
изменений), разработка документации по планировке территории в рамках
МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Назарово" (средства местного бюджета) |
0 |
200 |
200 |
100,00 |
| Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них
изменений), разработка документации по планировке территории в рамках
МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Назарово" (софинансирование) |
800 |
739 |
0 |
0,00 |
| Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них
изменений), разработка документации по планировке территории в рамках
МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
6 650 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
210 |
210 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
85 142 |
136 499 |
32 241 |
23,62 |
| Реализация мероприятий по переселению
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого
бюджета, возврат остатка на 01.01.2023) |
0 |
2 292 |
212 |
9,25 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами" (взносы в региональный фонд кап.ремонта,
спец.счета) |
1 700 |
1 700 |
500 |
29,41 |
| Содержание муниципального имущества в рамках
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" (ремонт
муниципального жилья, в т.ч. За счет бюджетного кредита - 1766 т.р.) |
0 |
1 839 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в
рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполнительные листы) |
0 |
1 709 |
1 504 |
88,00 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (госэкспертиза достоверности определения сметной
стоимости на капремонт систем водоотведения в рамках модернизации
систем коммун.инфраструктуры) |
0 |
290 |
105 |
36,21 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета на капитальный ремонт
гидроизоляции на скорых фильтрах с заменой фильтрующей загрузки (фильтр
№2); капитальный ремонт гидроэлеваторов и подводящего трубопровода к
песколовым бункерам; капитальный ремонт системы аэрации аэротенков для
одной секции; капитальный ремонт конвейерного механизма вторичных
отстойников блока емкостей - 16876,8 т.р.; на приобретение (поставку)
насосного оборудования – 7 шт.; приобретение (поставку) устройства
защиты двигателя – 4 шт. - 17351,7т.р., на
капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 53, расположенного в районе
жилого дома №14 по ул. Калинина, до ВК 53-4, расположенного в районе
жилого дома №6 по ул. Суворова, (участок
от ВК-53А-1б до ВК-53-4), водопроводной сети от ВК 53-4, расположенного
в районе жилого дома №6 по ул. Суворова, до ВК 53-6, расположенного в
районе нежилого здания №9 по ул. Суворова, вл. 9 (участок от
ВК53-5А(ВРК) до ВК 53-6) - 3771,5 т. р.) |
0 |
38 000 |
1 658 |
4,36 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование на капитальный ремонт гидроизоляции на
скорых фильтрах с заменой фильтрующей загрузки (фильтр №2); капитальный
ремонт гидроэлеваторов и подводящего трубопровода к песколовым
бункерам; капитальный ремонт системы аэрации аэротенков для одной
секции; капитальный ремонт конвейерного механизма вторичных отстойников
блока емкостей - 170670,4 р.; на приобретение (поставку) насосного
оборудования – 7 шт.; приобретение (поставку) устройства защиты
двигателя – 4 шт. - 175361 р., на
капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 53, расположенного в районе
жилого дома №14 по ул. Калинина, до ВК 53-4, расположенного в районе
жилого дома №6 по ул. Суворова, (участок
от ВК-53А-1б до ВК-53-4), водопроводной сети от ВК 53-4, расположенного
в районе жилого дома №6 по ул. Суворова, до ВК 53-6, расположенного в
районе нежилого здания №9 по ул. Суворова, вл. 9 (участок от
ВК53-5А(ВРК) до ВК 53-6) - 38190 р.) |
998 |
998 |
17 |
1,70 |
| Прочие мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в рамках отдельных мероприятий МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (схема теплоснабжения города,
540,4 т.р., знаки "Пожарный гидрант"- 15,6 т.р.) |
0 |
506 |
70 |
13,83 |
| Реализация отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с
Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
3 695 |
3 696 |
2 156 |
58,33 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово"
(ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) |
20 |
20 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
22 716 |
21 446 |
11 841 |
55,21 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 450 |
2 406 |
1 436 |
59,68 |
| Организация санитарного содержания
общественных пространств городского округа в рамках МП "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" (в т.ч. устройство цветников - 1000 т.р.) |
4 809 |
4 853 |
2 650 |
54,61 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 300 |
2 184 |
646 |
29,58 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
500 |
2 517 |
353 |
14,02 |
| Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (оформление города к 9 мая - 150 т.р., акарицидная
обработка - 61,56 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 400
т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 660 т.р., работы
по приведению ул. Заречная, ул. Партизанская в районе домов 22, 124,
126, ул. Сушь-Заводская и прилегающих к ним территорий в соответствие с
требованиями Правил благоустройства города - 92,7 т.р., установка и
монтаж деревянных столбов, подиума и сцены "Масленница" - 201,3 т.р.,
инвентаризация зеленых насаждений по ул. Арбузова - 59,6 т.р., работы
по чернению и пилению льда - 250 т.р.) |
1 275 |
1 875 |
1 028 |
54,83 |
| Обустройство мест (площадок) накопления
отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) |
0 |
64 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по неспецифической
профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем
организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых
населением участков территории природных очагов клещевых инфекций мест
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
0 |
36 |
0 |
0,00 |
| Прочие мероприятия в рамках отдельных
мероприятий МП "Формирование комфортной городской среды на территории
города Назарово" (благоустройство территории п. Бор - 500 т.р.,
строительство общественного туалета на общественном пространстве
"Березовая роща" за счт бюджетного кредита - 4849 т.р.) |
0 |
5 399 |
500 |
9,26 |
| Реализация мероприятий по благоустройству
территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на
территории города Назарово" (средства краевого бюджета, благоустройство
территории ул. К.Маркса, 2 этап) |
30 000 |
30 000 |
5 006 |
16,69 |
| Реализация мероприятий по благоустройству
территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на
территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство
территории ул. К.Маркса, 2 этап) |
303 |
303 |
129 |
42,57 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства
краевого и федерального бюджетов, благоустройство территории в районе
школы № 3 - аллея им. Мурашова) |
13 757 |
13 663 |
2 311 |
16,91 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово"
(софинансирование, благоустройство территории в районе школы № 3 -
аллея им. Мурашова) |
619 |
703 |
119 |
16,93 |
| Охрана окружающей среды |
995 |
997 |
675 |
67,70 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
995 |
997 |
675 |
67,70 |
| Образование |
1 048 964 |
1 153 874 |
701 924 |
60,83 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
976 643 |
1 057 206 |
637 786 |
60,33 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
36 015 |
37 577 |
23 101 |
61,48 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово"
(путевки) |
80 |
80 |
2 |
2,50 |
| Осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года
№ 11-5284), в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (содержание специалиста) |
48 |
50 |
23 |
46,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
15 341 |
36 021 |
26 102 |
72,46 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (вечер выпускников) |
166 |
166 |
166 |
100,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
20 671 |
22 774 |
14 744 |
64,74 |
| КУЛЬТУРА |
120 657 |
126 452 |
74 789 |
59,14 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
120 657 |
126 452 |
74 789 |
59,14 |
| Социальная политика |
93 393 |
99 552 |
60 272 |
60,54 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов |
2 079 |
2 079 |
1 024 |
49,25 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
26 684 |
26 684 |
9 528 |
35,71 |
| Софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства
краевого, федерального бюджетов) |
30 021 |
33 105 |
18 440 |
55,70 |
| Софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(софинансирование) |
30 |
33 |
18 |
54,55 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" (софинансирование) |
950 |
799 |
799 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
1 562 |
1 562 |
100,00 |
| Единовременное вознаграждение лицам,
удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в
рамках непрограммных расходов |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №
22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
5 383 |
5 383 |
1 354 |
25,15 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря
2009 года № 9-4225) в рамках МП "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства
краевого бюджета) |
28 241 |
29 902 |
27 547 |
92,12 |
| Физическая культура и спорт |
108 861 |
142 763 |
71 449 |
50,05 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
2 837 |
2 837 |
2 043 |
72,01 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
1 400 |
2 343 |
1 344 |
57,36 |
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
628 |
0 |
0,00 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Оснащение мест для занятий физической
культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в
соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках МП "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
3 150 |
0 |
0,00 |
| Оснащение мест для занятий физической
культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в
соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках МП "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) |
0 |
50 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений МАУ СШ, МАУ СШОР (Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
103 309 |
106 370 |
64 654 |
60,78 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
900 |
900 |
895 |
99,44 |
| Устройство быстровозводимых крытых конструкций
в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
50 |
0 |
0 |
|
| Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета, в том числе за счет возврата остатка на 01.01.2023 -
2654 т.р.) |
0 |
12 553 |
2 513 |
20,02 |
| Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 989 |
0 |
0,00 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (софинансирование) |
150 |
191 |
0 |
0,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
2 540 |
0 |
0,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
10 |
26 |
0 |
0,00 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
8 000 |
0 |
0,00 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (софинансирование) |
100 |
81 |
0 |
0,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 670 802 |
2 038 395 |
1 057 791 |
51,89 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
0 |
-25 767 |
16 577 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
0 |
12 119 |
-16 577 |
|
| полученные кредиты |
0 |
|
|
|
| погашенные кредиты |
0 |
|
|
|
| Остатки на 01.01.2023 г. |
0 |
16 767 |
16 767 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
4 648 |
33 344 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник бюджетного отдела |
|
|
Л.А. Сайко |
|
