| АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 января 2020 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План
на 2019 год |
Уточненный
план на 2019 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
19 250 |
22 869 |
24 419 |
106,78 |
| Налог на доходы физических лиц |
197 966 |
197 966 |
198 170 |
100,10 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
19 542 |
21 845 |
21 770 |
99,66 |
| Налоги на совокупный доход |
17 504 |
14 724 |
14 423 |
97,96 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
17 341 |
14 523 |
14 213 |
97,87 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
3 |
11 |
11 |
100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
160 |
190 |
199 |
104,74 |
| Налоги на имущество |
52 776 |
48 127 |
47 046 |
97,75 |
| Налог на имущество физических лиц |
13 416 |
12 668 |
12 555 |
99,11 |
| Земельный налог |
39 360 |
35 459 |
34 491 |
97,27 |
| Государственная пошлина |
12 030 |
10 519 |
10 584 |
100,62 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
12 000 |
10 474 |
10 539 |
100,62 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
30 |
45 |
45 |
100,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
1 |
1 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
15 285 |
26 358 |
28 314 |
107,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
10 554 |
21 019 |
22 586 |
107,46 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
171 |
139 |
146 |
105,04 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
2 329 |
2 139 |
2 381 |
111,31 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
5 |
8 |
8 |
100,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 226 |
3 053 |
3 193 |
104,59 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 496 |
3 496 |
3 464 |
99,08 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
1 561 |
2 035 |
2 185 |
107,37 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
4 300 |
3 749 |
3 827 |
102,08 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 500 |
2 112 |
2 112 |
100,00 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 800 |
1 637 |
1 715 |
104,76 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
4 273 |
3 036 |
3 154 |
103,89 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные доходы |
347 983 |
354 725 |
357 357 |
100,74 |
| Безвозмездные поступления, всего |
770 715 |
1 088 776 |
1 075 856 |
98,81 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
770 715 |
1 088 086 |
1 075 166 |
98,81 |
| Субсидии |
1 406 |
259 196 |
254 094 |
98,03 |
| Субвенции |
555 664 |
609 228 |
601 410 |
98,72 |
| Иные межбюджетные трансферты |
0 |
121 |
121 |
100,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
131 545 |
131 545 |
131 545 |
100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
41 050 |
46 946 |
46 946 |
100,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
41 050 |
41 050 |
41 050 |
100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-647 |
-647 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
709 |
709 |
100,00 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0 |
4 |
4 |
100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
624 |
624 |
100,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 118 698 |
1 443 501 |
1 433 213 |
99,29 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
66 521 |
71 166 |
70 078 |
98,47 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
250 |
241 |
96,40 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
50 |
0 |
0,00 |
| Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
500 |
493 |
98,60 |
| Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие
развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) |
50 |
50 |
49 |
98,00 |
| Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной
основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе
Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
170 |
170 |
100,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной
власти муниципального образования (организация питания размещенных в
пунктах временного пребывания - п.Каменка, краевые средства) |
0 |
121 |
121 |
100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
3 058 |
3 504 |
3 498 |
99,83 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
5 |
0 |
0 |
|
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб,
в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
3 053 |
3 449 |
3 443 |
99,83 |
| Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (средства краевого бюджета) |
0 |
55 |
55 |
100,00 |
| Национальная экономика |
33 372 |
86 288 |
83 973 |
97,32 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
12 466 |
12 466 |
12 464 |
99,98 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
210 |
373 |
373 |
100,00 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование на
разработку проектно-изыскательской документации для строительства дорог
микрорайона Западный) |
142 |
0 |
0 |
|
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (оценка качества
дорожно-строительных материалов) - дорожный фонд |
0 |
117 |
117 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
17 962 |
17 833 |
17 833 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд,
средства краевого бюджета) |
0 |
16 862 |
16 862 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование,
дорожный фонд) |
0 |
169 |
169 |
100,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы
города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) |
0 |
16 962 |
14 676 |
86,52 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
169 |
147 |
86,98 |
| Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный
фонд, софинансирование) |
25 |
0 |
0 |
|
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
0 |
2 454 |
2 450 |
99,84 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
51 |
491 |
490 |
99,80 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд) |
1 504 |
3 841 |
3 841 |
100,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, средства краевого и федерального бюджетов) |
0 |
11 900 |
11 900 |
100,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, софинансирование) |
0 |
191 |
191 |
100,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и
текущий ремонт общего имущества собственника помещений в
многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"
(дорожный фонд) |
0 |
598 |
598 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
512 |
512 |
512 |
100,00 |
| Средства бюджетам муниципальных образований,
требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности
использования их экономического потенциала в рамках МП «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (средства
краевого бюджета) |
0 |
850 |
850 |
100,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
42 330 |
150 318 |
134 304 |
89,35 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово"
муниципальной программы г. Назарово "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(софинансирование) |
659 |
650 |
650 |
100,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
47 550 |
43 934 |
92,40 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
0 |
16 868 |
15 836 |
93,88 |
| Прочие мероприятия в области коммунального
хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (технологическое
присоединение к электросетям насосной станции) |
0 |
13 |
13 |
100,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в
рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполнительные листы) |
174 |
1 447 |
1 447 |
100,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) |
20 546 |
15 489 |
7 702 |
49,73 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
15 747 |
17 566 |
16 819 |
95,75 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
400 |
440 |
440 |
100,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 839 |
2 714 |
2 701 |
99,52 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
685 |
1 675 |
1 675 |
100,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
1 345 |
1 284 |
95,46 |
| Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (технологическое присоединение к электрическим сетям
светофорного объекта ул. К.Маркса -Советская) |
0 |
13 |
13 |
100,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской
среды на территории города Назарово" (разработка ПСД по объекту сквер
"Южный") |
1 027 |
200 |
200 |
100,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства
краевого и федерального бюджетов) |
0 |
11 511 |
11 511 |
100,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово"
(софинансирование) |
0 |
1 109 |
1 109 |
100,00 |
| Прочие мероприятия в рамках отдельных
мероприятий МП "Формирование комфортной городской среды на территории
города Назарово" (фор-эскизы) |
0 |
60 |
60 |
100,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и
текущий ремонт общего имущества собственника помещений в
многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" |
0 |
26 |
26 |
100,00 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) |
0 |
5 683 |
5 683 |
100,00 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного
фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (ремонт
муниципального жилищного фонда - 300 т.р., ПСД "Реконструкция
многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Арбузова, 86, стр.1" - 1300
т.р.) |
0 |
1 600 |
1 599 |
99,94 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (гос.экспертиза ПСД на "Реконструкцию участка напорного
коллектора от КНС № 5 до кольцевой развязки автодороги
"Ачинск-Ужур-Троицкое") |
0 |
743 |
743 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета,
капитальный ремонт участка водопровода от НСТ до 3 подъема по ул. 30
лет ВЛКСМ) |
0 |
7 500 |
7 295 |
97,27 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование, капитальный ремонт участка
водопровода от НСТ до 3 подъема по ул. 30 лет ВЛКСМ) |
150 |
75 |
73 |
97,33 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета, реконструкция участка напорного коллектора от КНС № 5 до
кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" - Чистая вода) |
0 |
15 780 |
13 255 |
84,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных
вод, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование, реконструкция участка напорного
коллектора от КНС № 5 до кольцевой развязки автодороги
"Ачинск-Ужур-Троицкое" - Чистая вода) |
0 |
158 |
133 |
84,18 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
65 |
65 |
65 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
38 |
38 |
38 |
100,00 |
| Образование |
674 329 |
782 734 |
781 465 |
99,84 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
632 039 |
732 079 |
731 667 |
99,94 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
23 537 |
27 199 |
26 575 |
97,71 |
| Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления в рамках отдельных мероприятий
МП «Управление муниципальными финансами» (обучение) |
0 |
9 |
9 |
100,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
10 633 |
11 600 |
11 390 |
98,19 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) |
69 |
69 |
67 |
97,10 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
8 051 |
11 778 |
11 757 |
99,82 |
| КУЛЬТУРА |
62 657 |
98 705 |
96 899 |
98,17 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
62 657 |
98 705 |
96 899 |
98,17 |
| Социальная политика |
103 323 |
115 717 |
115 717 |
100,00 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
1 340 |
1 200 |
1 200 |
100,00 |
| Финансирование расходов по социальному
обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
46 246 |
49 811 |
49 811 |
100,00 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
486 |
359 |
359 |
100,00 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
15 004 |
14 981 |
14 981 |
100,00 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения
загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
170 |
198 |
198 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) |
0 |
2 990 |
2 990 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) |
634 |
634 |
634 |
100,00 |
| Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №
22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
7 200 |
4 886 |
4 886 |
100,00 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
11 104 |
18 707 |
18 707 |
100,00 |
| Оказание помощи в оформлении документов,
удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
19 |
19 |
19 |
100,00 |
| Организация мероприятий, направленных на
профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально
опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
83 |
71 |
71 |
100,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
120 |
96 |
96 |
100,00 |
| Финансирование расходов, связанных с
осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
7 |
0 |
0 |
|
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города"
(средства краевого бюджета) |
20 910 |
21 765 |
21 765 |
100,00 |
| Физическая культура и спорт |
77 949 |
89 638 |
87 819 |
97,97 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
829 |
978 |
977 |
99,90 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
1 870 |
1 829 |
1 644 |
89,89 |
| МАУ СШ, МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово") |
74 335 |
78 720 |
77 087 |
97,93 |
| Поддержка спортивных клубов по месту
жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
| Поддержка спортивных клубов по месту жительства в рамках
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
0 |
10 |
10 |
100,00 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
575 |
575 |
100,00 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
5 |
6 |
6 |
100,00 |
| Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (софинансирование) |
10 |
0 |
0 |
|
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы
подготовки спортивного резерва" муниципальной программы г. Назарово
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
3 138 |
3 138 |
100,00 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы
подготовки спортивного резерва" муниципальной программы г. Назарово
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
0 |
31 |
31 |
100,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
2 511 |
2 511 |
100,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) |
0 |
25 |
25 |
100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
900 |
815 |
815 |
100,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
159 |
121 |
121 |
100,00 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
159 |
121 |
121 |
100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 063 698 |
1 398 191 |
1 373 874 |
98,26 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
55 000 |
45 310 |
59 339 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-55 000 |
-45 310 |
-59 339 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
| Остатки на 01.01.2019 г. |
0 |
9 690 |
9 690 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
0 |
14 029 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник бюджетного отдела |
|
|
|
Л.А. Сайко |