| АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 декабря 2016 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
План на 2016 год |
Уточненный план на 2016 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
7 167 |
7 167 |
5 154 |
71,91 |
| Налог на доходы физических лиц |
172 674 |
172 674 |
136 874 |
79,27 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
22 992 |
22 992 |
21 852 |
95,04 |
| Налоги на совокупный доход |
22 008 |
22 008 |
16 589 |
75,38 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
21 282 |
21 282 |
16 471 |
77,39 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
576 |
576 |
13 |
2,26 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
150 |
150 |
105 |
70,00 |
| Налоги на имущество |
54 447 |
52 925 |
34 283 |
64,78 |
| Налог на имущество физических лиц |
9 066 |
9 065 |
6 192 |
68,31 |
| Земельный налог |
45 381 |
43 860 |
28 091 |
64,05 |
| Государственная пошлина |
15 730 |
15 730 |
11 073 |
70,39 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
15 500 |
15 500 |
10 898 |
70,31 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
230 |
230 |
175 |
76,09 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
1 |
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
44 449 |
44 450 |
24 368 |
54,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
40 419 |
40 420 |
19 227 |
47,57 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 600 |
1 600 |
2 367 |
147,94 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
56 |
56 |
57 |
101,79 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 374 |
2 374 |
2 717 |
114,45 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 306 |
2 580 |
5 079 |
196,86 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 580 |
3 778 |
3 483 |
92,19 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
9 100 |
9 100 |
3 206 |
35,23 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 500 |
7 500 |
1 672 |
22,29 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
1 534 |
95,88 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 376 |
5 376 |
2 978 |
55,39 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
1 130 |
1 153 |
102,04 |
| Собственные доходы |
357 829 |
359 910 |
266 093 |
73,93 |
| Безвозмездные поступления, всего |
946 698 |
954 084 |
679 726 |
71,24 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
946 698 |
955 942 |
681 424 |
71,28 |
| Субсидии |
270 895 |
298 835 |
133 152 |
44,56 |
| Субвенции |
540 171 |
465 570 |
393 244 |
84,47 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
5 |
5 |
100,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
101 204 |
101 204 |
101 204 |
100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
17 211 |
73 117 |
36 608 |
50,07 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования |
17 211 |
17 211 |
17 211 |
100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-1 858 |
-1 874 |
100,86 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
176 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 304 527 |
1 313 994 |
945 819 |
71,98 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
53 442 |
65 599 |
58 619 |
89,36 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
453 |
200 |
44,15 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов |
300 |
167 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
10 |
0 |
0 |
|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 911 |
2 343 |
2 081 |
88,82 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
0 |
5 |
5 |
100,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 911 |
1 907 |
1 693 |
88,78 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
0 |
431 |
383 |
88,86 |
| Национальная экономика |
34 678 |
64 189 |
48 716 |
75,89 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
9 613 |
9 613 |
7 730 |
80,41 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
100 |
368 |
112 |
30,43 |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
400 |
196 |
0 |
0,00 |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
1 762 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
11 321 |
11 321 |
100,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 257 |
1 132 |
90,06 |
| Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
0 |
0 |
|
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
22 992 |
24 192 |
17 196 |
71,08 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
120 |
120 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
12 023 |
10 428 |
86,73 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
233 |
223 |
95,71 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
47 |
45 |
95,74 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
1 047 |
350 |
33,43 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» |
0 |
1 410 |
0 |
0,00 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
59 |
9,83 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
395 628 |
305 414 |
122 162 |
40,00 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
3 625 |
1 773 |
372 |
20,98 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
101 592 |
51 592 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
92 762 |
110 113 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
75 805 |
75 805 |
74 238 |
97,93 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
2 501 |
2 501 |
588 |
23,51 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) |
721 |
3 210 |
1 917 |
59,72 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
100 792 |
20 708 |
9 762 |
47,14 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
13 300 |
14 495 |
12 309 |
84,92 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
149 |
249 |
249 |
100,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
2 398 |
2 544 |
2 276 |
89,47 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 233 |
1 233 |
1 085 |
88,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) |
0 |
2 499 |
1 264 |
50,58 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
100 |
0 |
0 |
|
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
334 |
55,57 |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (краевые средства) - проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 |
0 |
1 980 |
1 980 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
44 |
100,00 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполнительный лист, капремонт теплосети) |
0 |
1 927 |
1 889 |
98,03 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
10 500 |
10 234 |
97,47 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
150 |
149 |
99,33 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
35 |
34 |
97,14 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
3 450 |
3 433 |
99,51 |
| Образование |
646 424 |
692 154 |
582 968 |
84,23 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
554 684 |
580 944 |
493 200 |
84,90 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
20 872 |
27 543 |
19 698 |
71,52 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
61 051 |
63 580 |
51 351 |
80,77 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
7 660 |
8 492 |
7 393 |
87,06 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
2 157 |
11 595 |
11 326 |
97,68 |
| КУЛЬТУРА |
60 011 |
61 716 |
52 168 |
84,53 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" |
60 011 |
61 716 |
52 168 |
84,53 |
| Социальная политика |
75 128 |
74 771 |
62 600 |
83,72 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
864 |
749 |
685 |
91,46 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
29 601 |
30 019 |
26 226 |
87,36 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
233 |
79 |
66 |
83,54 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
658 |
518 |
460 |
88,80 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
9 065 |
9 053 |
6 685 |
73,84 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
152 |
140 |
140 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (краевые средства) |
0 |
774 |
774 |
100,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (федеральные средства) |
0 |
1 577 |
1 577 |
100,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
10 351 |
9 070 |
7 376 |
81,32 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 860 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 673 |
5 108 |
3 393 |
66,43 |
| Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
0 |
148 |
148 |
100,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
100 |
0 |
0 |
|
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
83 |
69 |
83,13 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 953 |
16 953 |
14 501 |
85,54 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
2 500 |
2 279 |
91,16 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
995 |
786 |
78,99 |
| Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
| Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) |
0 |
5 |
5 |
100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
988 |
98,80 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
405 |
318 |
318 |
100,00 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
405 |
318 |
318 |
100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 269 527 |
1 269 004 |
931 911 |
73,44 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
35 000 |
44 990 |
13 908 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-35 000 |
-44 990 |
-13 908 |
|
| полученные кредиты |
0 |
32 501 |
25 000 |
|
| погашенные кредиты |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
13 414 |
13 414 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
55 905 |
17 322 |
|
|
|
|
|
|
