|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 ноября 2014 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2014 год |
Уточненный план на 2014 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
58 176 |
58
176 |
6
613 |
11,37 |
| Налог на доходы физических лиц |
173 328 |
173
328 |
114
775 |
66,22 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
20 374 |
20
374 |
12
492 |
61,31 |
| Налоги на совокупный доход |
18
882 |
18
882 |
15
934 |
84,39 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
18 661 |
18 661 |
15
750 |
84,40 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
6 |
6 |
120 |
в 20 раз |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
64 |
29,77 |
| Налоги на имущество |
52
995 |
52
995 |
42
794 |
80,75 |
| Налог на имущество физических лиц |
7 614 |
7 614 |
5
182 |
68,06 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
37
612 |
82,88 |
| Государственная пошлина |
5
615 |
5
615 |
9
888 |
176,10 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
5 615 |
5 603 |
9
816 |
175,19 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
0 |
12 |
72 |
в 5,5 раза |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
8 |
8 |
8 |
100,00 |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
65
798 |
65
798 |
43
754 |
66,50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
62 788 |
62 781 |
39
457 |
62,85 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
2
239 |
111,95 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
10 |
17 |
27 |
158,82 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 000 |
1 000 |
2
031 |
203,10 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
6 746 |
6 746 |
3 395 |
50,33 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
1 242 |
2 661 |
2 124 |
79,82 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
14 200 |
14 200 |
13 934 |
98,13 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
10 200 |
10 200 |
3
295 |
32,30 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
4 000 |
4 000 |
10
639 |
265,98 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 779 |
5
779 |
2
989 |
51,72 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
-2 |
|
| Собственные доходы |
423
143 |
424
562 |
268
698 |
63,29 |
| Безвозмездные поступления, всего |
717
363 |
1
094 433 |
688
780 |
62,93 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
717
363 |
1
098 376 |
692
741 |
63,07 |
| Субсидии |
27 530 |
381 869 |
108
937 |
28,53 |
| Субвенции |
683 656 |
698 890 |
574
526 |
82,21 |
| Иные межбюджетные трансферты |
0 |
3 118 |
3
101 |
99,45 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
6 177 |
14 499 |
6
177 |
42,60 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-4
714 |
-4
732 |
100,38 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
770 |
770 |
100,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1
140 506 |
1
518 995 |
957
478 |
63,03 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
54
521 |
46
792 |
40
291 |
86,11 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
500 |
516 |
166 |
32,17 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
3 395 |
17 |
17 |
100,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
100 |
0 |
0 |
|
| Проведение выборов главы муниципального
образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти
муниципального образования |
0 |
1 397 |
1
397 |
100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1
332 |
1
430 |
1
302 |
91,05 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 257 |
1 430 |
1
302 |
91,05 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории
города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" |
75 |
0 |
0 |
|
| Национальная экономика |
35
366 |
70
227 |
36
175 |
51,51 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
8 213 |
7 587 |
4
419 |
58,24 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
300 |
284 |
284 |
100,00 |
| Развитие и модернизацию автомобильных дорог
местного значения городских округов, городских и сельских поселений в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (возврат
остатков средств краевого бюджета 2013 года) |
0 |
28 000 |
10
000 |
35,71 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
20 374 |
20 374 |
11
469 |
56,29 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
4 618 |
4 619 |
3
464 |
74,99 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на
участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
(школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (в том числе:
возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года в сумме 44 тыс.
руб.) |
0 |
90 |
44 |
48,89 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (возврат остатков
средств краевого бюджета 2013 года) |
0 |
146 |
146 |
100,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
1 425 |
614 |
43,09 |
| Приобретение и монтаж искусственных
неровностей (сборно-разборных) конструкций на опасных участках улиц:
ул.30 лет ВЛКСМ, 40 в рамках МП "Развитие транспортной системы города
Назарово" (кредиторская задолженность 2013 года) |
0 |
167 |
167 |
100,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
города Назарово" (территориальное планирование, возврат остатков
средств краевого бюджета 2013 года) |
0 |
3 591 |
3
591 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского
края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти
муниципального образования (укрепление берега реки Чулым) |
0 |
564 |
547 |
96,99 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (общественные работы) |
288 |
106 |
106 |
100,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
214 |
214 |
100,00 |
| Поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за
счет средств федерального бюджета, в рамках МП «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово» |
0 |
1 350 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» (средства краевого
бюджета) |
0 |
600 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
0 |
1 110 |
1
110 |
100,00 |
| Развитие и модернизация автомобильных дорог
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств местного бюджета в рамках МП"Развитие транспортной системы
города Назарово" (софинансирование) |
0 |
0 |
0 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
36
824 |
188
361 |
111
360 |
59,12 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 000 |
0 |
0 |
|
| Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительство, формирование и
постановка земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
518 |
0 |
0 |
|
| Приобретение жилых помещений для переселения
граждан, проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в рамках МП
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
города Назарово" |
0 |
18 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого
бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) |
0 |
41 187 |
34
232 |
83,11 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполнительные листы) |
0 |
151 |
151 |
100,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) |
0 |
17 590 |
12
480 |
70,95 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) |
0 |
62 940 |
26
279 |
41,75 |
| Реализация временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
18 232 |
26 099 |
14
380 |
55,10 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
9 551 |
10 377 |
8
036 |
77,44 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 649 |
586 |
10 |
1,71 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 497 |
4 279 |
2
523 |
58,96 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 732 |
2 235 |
1
822 |
81,52 |
| Проведение работ по чернению и пилению льда
перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
88 |
88 |
100,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская
задолженность 2013 года) |
0 |
1 899 |
1
884 |
99,21 |
| Организация и проведение конкурса на звание
"Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор
города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) |
0 |
53 |
53 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
529 |
88,02 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
44 |
100,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования (кредиторская
задолженность 2013 года) |
0 |
374 |
374 |
100,00 |
| Реализация проектов по благоустройству
территорий поселений, городских округов в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
0 |
1 600 |
0 |
0,00 |
| Реализация проектов по благоустройству
территорий поселений, городских округов за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
0 |
2 |
0 |
0,00 |
| Выполнение работ по ремонту изоляции
теплотрассы микрарайон Промышленный узел в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) |
0 |
100 |
100 |
100,00 |
| Приобретение детского игрового комплекса для
обустройства детской площадки в районе домов по ул. Арбузова №№ 84, 86
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
700 |
0 |
0,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
15 |
15 |
100,00 |
| Прокладка водопроводных сетей с установкой
ВРК по ул. Домашняя в рамках подпрограммы "Развитие инженерного
обеспечения микрорайонов города Назарово" муниципальной программы г.
Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность
2013 года) |
0 |
629 |
629 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
0 |
15 200 |
6
200 |
40,79 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за
счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
0 |
152 |
89 |
58,55 |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения
в рамках подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения микрорайонов
города Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета за 2013 год) |
0 |
1 442 |
1
442 |
100,00 |
| Образование |
550
118 |
788
479 |
515
255 |
65,35 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
455 172 |
459 751 |
366
261 |
79,67 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
16 416 |
17 146 |
13
990 |
81,59 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
44 897 |
43
660 |
97,24 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7 273 |
7 855 |
6
618 |
84,25 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
7 082 |
18 318 |
16
820 |
91,82 |
| Модернизация региональных систем дошкольного
образования за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (ввод дополнительных мест дошкольного
образования в МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 11) |
0 |
8 569 |
0 |
0,00 |
| Модернизация региональных систем дошкольного
образования за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (приобретение здания детского сада) |
0 |
162 649 |
0 |
0,00 |
| Осуществление (возмещение) расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие образования города
Назарово" (средства краевого бюджета, ввод дополнительных мест
дошкольного образования в МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 11, МАДОУ детский
сад "Калинка") |
0 |
3 260 |
2
729 |
83,71 |
| Осуществление (возмещение) расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие образования города
Назарово" (ввод дополнительных мест дошкольного образования в МКОУ ООШ
№ 17, МБОУ СОШ № 11, МАДОУ детский сад "Калинка") - софинансирование |
0 |
33 |
33 |
100,00 |
| Введение дополнительных мест в системе
дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального
ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции
и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования,
мебели МП "Развитие образования города Назарово" (в том числе: возврат
остатков средств краевого бюджета 2013 года в сумме 43941 тыс. руб.) |
15 000 |
58 941 |
58
941 |
100,00 |
| Создание дополнительных мест дошкольного
образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(софинансирование) |
6 821 |
7 060 |
6
203 |
87,86 |
| КУЛЬТУРА |
57
291 |
62
312 |
45
786 |
73,48 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
57 291 |
57 511 |
45
786 |
79,61 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов) за счет средств местного бюджета, краевого и федерального
бюджетов, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
0 |
601 |
0 |
0,00 |
| Осуществление (возмещение) расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие культуры в городе
Назарово" (приобретение цифрового оборудования для МБУК КДЦ
"Юбилейный") - софинансирование |
0 |
42 |
0 |
0,00 |
| Осуществление (возмещение) расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие культуры в городе
Назарово" (средства краевого бюджета, приобретение цифрового
оборудования для МБУК КДЦ "Юбилейный") |
0 |
4 158 |
0 |
0,00 |
| Социальная политика |
420
541 |
436
658 |
337
833 |
77,37 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
997 |
925 |
718 |
77,62 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
27 757 |
27 676 |
22
162 |
80,08 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
788 |
727 |
633 |
87,07 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
567 |
567 |
490 |
86,42 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
8 847 |
7 227 |
4
611 |
63,80 |
| Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная
программа "Система социальной защиты населения города") |
345 443 |
351 775 |
278
699 |
79,23 |
| Реализация временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
8 092 |
8 092 |
6
719 |
83,03 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 020 |
1 030 |
1
030 |
100,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в
ХХ1 веке" |
0 |
1 804 |
542 |
30,04 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
5 953 |
2 588 |
43,47 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4 883 |
7 334 |
4 774 |
65,09 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1 912 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 468 |
2 534 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП
"Система социальной защиты населения города" |
0 |
2 554 |
416 |
16,29 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
164 |
25 |
15 |
60,00 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
18 603 |
18 435 |
14 436 |
78,31 |
| Физическая культура и спорт |
2
566 |
2
235 |
1
208 |
54,05 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (клубы по месту жительства) |
1 566 |
982 |
688 |
70,06 |
| Приобретение спортивного специализированного
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
250 |
0 |
0,00 |
| Приобретение спортивного специализированного
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюджета
в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
0 |
3 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
520 |
52,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1
158 559 |
1
596 494 |
1
089 210 |
68,23 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
-18
053 |
-77
499 |
-131
732 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
18
053 |
77
499 |
131
732 |
|
| полученные кредиты |
0 |
50 000 |
50
000 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
60 000 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2014 г. |
160 944 |
160 944 |
160
944 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
142 891 |
73 445 |
79
212 |
|
| |
|
|
|
|