 АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 октября 2022 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2022 год |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
48 240 |
88 592 |
63 875 |
72,10 |
| Налог на доходы физических лиц |
247 409 |
240 208 |
163 266 |
67,97 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
3 951 |
3 952 |
3 399 |
86,01 |
| Налоги на совокупный доход |
63 665 |
54 004 |
40 359 |
74,73 |
| Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения |
54 649 |
54 649 |
44 807 |
81,99 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
96 |
36 |
-2 |
-5,56 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
10 |
-10 951 |
-10 951 |
100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
8 910 |
10 270 |
6 505 |
63,34 |
| Налоги на имущество |
41 100 |
41 100 |
20 114 |
48,94 |
| Налог на имущество физических лиц |
11 600 |
11 600 |
2 731 |
23,54 |
| Земельный налог |
29 500 |
29 500 |
17 383 |
58,93 |
| Государственная пошлина |
12 290 |
12 290 |
8 663 |
70,49 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
12 270 |
12 130 |
8 503 |
70,10 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
20 |
160 |
160 |
100,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
3 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
26 759 |
33 571 |
28 388 |
84,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
20 608 |
25 363 |
21 762 |
85,80 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
142 |
142 |
133 |
93,66 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
2 704 |
2 704 |
1 965 |
72,67 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
13 |
113 |
113 |
100,00 |
| Плата по соглашениям об установлении серветута
в отношении земельных участков |
752 |
752 |
498 |
66,22 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 540 |
4 497 |
3 917 |
87,10 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
2 640 |
3 151 |
2 630 |
83,47 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
250 |
250 |
177 |
70,80 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
3 350 |
3 350 |
701 |
20,93 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 500 |
2 500 |
107 |
4,28 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
850 |
850 |
594 |
69,88 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 950 |
1 950 |
1 207 |
61,90 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные доходы |
451 604 |
482 418 |
332 782 |
68,98 |
| Безвозмездные поступления, всего |
1 090 572 |
1 635 421 |
925 900 |
56,62 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
1 084 620 |
1 635 644 |
932 077 |
56,99 |
| Субсидии |
203 700 |
568 418 |
153 868 |
27,07 |
| Субвенции |
615 771 |
693 229 |
499 406 |
72,04 |
| Иные межбюджетные трансферты |
176 |
67 503 |
48 632 |
72,04 |
| в том числе: Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
(возмещение) расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных
расходов отдельных органов исполнительной власти |
0 |
13 230 |
7 560 |
57,14 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
185 726 |
185 726 |
185 726 |
100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
6 143 |
6 143 |
6 143 |
100,00 |
| Дотации на частичную компенсацию расходов на
оплату труда работников муниципальных учреждений |
71 497 |
71 497 |
2 643 |
3,70 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований
края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края |
0 |
41 490 |
34 431 |
82,99 |
| Субсидии бюджетам городских округов из местных
бюджетов |
1 607 |
1 638 |
1 228 |
74,97 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-6 405 |
-6 405 |
100,00 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
230 |
230 |
100,00 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов (204) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления (207) |
5 952 |
5 952 |
-2 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 542 176 |
2 117 839 |
1 258 682 |
59,43 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
99 247 |
124 796 |
85 673 |
68,65 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
370 |
306 |
82,70 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
10 |
|
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
3 000 |
6 712 |
6 712 |
100,00 |
| Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в
городе Назарово" (софинансирование) |
50 |
50 |
|
0,00 |
| Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной
основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе
Назарово" (софинансирование) |
30 |
30 |
|
0,00 |
| Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной
основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе
Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
465 |
|
0,00 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" |
24 |
24 |
3 |
12,50 |
| Формирование и содержание муниципального
архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП
"Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного
бюджета) |
415 |
422 |
278 |
65,88 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным и памятным датам, в рамках
непрограммных расходов |
40 |
170 |
40 |
23,53 |
| Реализация муниципальных программ,
подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления
межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП
"Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" средства
краевого бюджета) |
0 |
154 |
146 |
94,81 |
| Реализация муниципальных программ,
подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления
межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП
"Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово"
(софинансирование) |
25 |
25 |
24 |
96,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
6 057 |
6 305 |
4 447 |
70,53 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (в т.ч. приобретение и установка автоматической
системы оповещения - 1085 т.р.) |
1 090 |
5 |
|
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб,
в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
3 756 |
5 065 |
3 633 |
71,73 |
| Частичное исполнение отдельных полномочий
органами местного самоуправления на участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского
района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет
средств районного бюджета) |
1 191 |
1 215 |
794 |
65,35 |
| Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (средства краевого бюджета) |
20 |
20 |
20 |
100,00 |
| Национальная экономика |
94 479 |
340 229 |
97 274 |
28,59 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
24 726 |
24 726 |
15 146 |
61,26 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
210 |
210 |
167 |
79,52 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
37 322 |
47 152 |
38 526 |
81,71 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы
города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) |
19 643 |
31 496 |
19 631 |
62,33 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
200 |
32 |
20 |
62,50 |
| Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического развития территорий за счет
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
201 |
|
0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического развития территорий за счет
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета,
дорожный фонд) |
0 |
200 000 |
|
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
322 |
|
|
|
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
51 |
|
|
|
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд) |
1 430 |
1 618 |
781 |
48,27 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках подпрограммы
"Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и
искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г.
Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" (экспертиза
качества ремонта дорог) |
0 |
199 |
|
0,00 |
| Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них
изменений), разработка документации по планировке территории в рамках
МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Назарово" (софинансирование) |
0 |
889 |
|
0,00 |
| Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них
изменений), разработка документации по планировке территории в рамках
МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
8 000 |
|
0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, средства краевого и федерального бюджетов, ремонт дворовых
территорий) |
5 731 |
5 769 |
4 448 |
77,10 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, софинансирование, ремонт дворовых территорий) |
295 |
333 |
256 |
76,88 |
| Прочие мероприятия в рамках отдельных
мероприятий МП "Формирование комфортной городской среды на территории
города Назарово" (благоустройство дворовой
территории многоквартирного дома по ул. К. Маркса, 56) |
0 |
520 |
|
0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и
текущий ремонт общего имущества собственника помещений в
многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"
(дорожный фонд, ремонт дворовых территорий) |
2 059 |
1 977 |
1 977 |
100,00 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
68 |
|
|
|
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на
территории города Назарово" (средства краевого бюджета) |
1 522 |
1 522 |
1 438 |
94,48 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на
территории города Назарово" (софинансирование) |
100 |
100 |
76 |
76,00 |
| Реализация инвестиционных проектов субъектами
малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках
МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) |
0 |
571 |
571 |
100,00 |
| Реализация инвестиционных проектов субъектами
малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках
МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
10 841 |
10 841 |
100,00 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности
в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
3 745 |
3 209 |
85,69 |
| Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности
в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) |
0 |
197 |
137 |
69,54 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
800 |
131 |
50 |
38,17 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
175 489 |
296 334 |
93 257 |
31,47 |
| Обустройство и восстановление воинских
захоронений в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
20 |
25 |
25 |
100,00 |
| Обустройство и восстановление воинских
захоронений в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого и
федерального бюджетов) |
176 |
229 |
229 |
100,00 |
| Прочие мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (разработка схемы теплоснабжения города - 450 т.р.) |
0 |
450 |
|
0,00 |
| Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства в рамках подпрограммы МП "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (разработка
проекта организации работ по сносу объекта кап.строительства (жилые
дома по ул. Вокзальная, 30 лет ВЛКСМ, Суворова) |
0 |
480 |
|
0,00 |
| Реализация мероприятий по переселению
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого
бюджета, переселение аварийного дома по ул. Арбузова, д.86, стр. 1) |
118 119 |
118 119 |
38 669 |
32,74 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
10 986 |
|
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
0 |
5 631 |
1 288 |
22,87 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в
рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполнительные листы) |
0 |
2 545 |
2 031 |
79,80 |
| Реализация отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с
Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
6 380 |
6 380 |
2 596 |
40,69 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
23 385 |
22 138 |
12 272 |
55,43 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
762 |
824 |
821 |
99,64 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 877 |
1 959 |
1 461 |
74,58 |
| Организация санитарного содержания
общественных пространств городского округа в рамках МП "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" |
3 605 |
2 989 |
2 101 |
70,29 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 350 |
2 190 |
1 110 |
50,68 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 000 |
544 |
190 |
34,93 |
| Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (оформление города к 9 мая - 158 т.р., акарицидная
обработка - 64,55 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 400
т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 600 т.р.,
благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания ЦБС
- 246,56 т.р., ремонт электроустановочных устройств на территории
Мемориала ВОВ - 27 т.р., работы по чернению и пилению льда на р. Чулым
- 250 т.р., приобретение мобильных туалетных кабин - 88,5 т.р., услуги
авторанспорта для обслуживания мобильных туалетных кабин - 16,68 т.р.) |
777 |
1 851 |
1 234 |
66,67 |
| Обустройство мест (площадок) накопления
отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
0 |
3 800 |
|
0,00 |
| Обустройство мест (площадок) накопления
отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) |
0 |
55 |
|
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (проведение работ по очистке территории лесопарковых зон
города Назарово от валежника и порубочных остатков леса, в результате
ураганного ветра 07.05.2022) |
0 |
290 |
290 |
100,00 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово"
(ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) |
20 |
20 |
|
0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства
краевого и федерального бюджетов, благоустройство территории Березовой
рощи, 2 этап) |
13 260 |
13 222 |
10 060 |
76,09 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово"
(софинансирование, благоустройство территории Березовой рощи, 2 этап) |
800 |
762 |
579 |
75,98 |
| Реализация мероприятий по благоустройству
территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на
территории города Назарово" (средства краевого бюджета, благоустройство
территории ул. К.Маркса) |
0 |
50 000 |
11 521 |
23,04 |
| Реализация мероприятий по благоустройству
территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на
территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство
территории ул. К.Маркса) |
0 |
505 |
232 |
45,94 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами" (взносы в региональный фонд кап.ремонта,
спец.счета) |
1 700 |
1 700 |
684 |
40,24 |
| Содержание муниципального имущества в рамках
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
1 023 |
3 777 |
840 |
22,24 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
232 |
|
|
|
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование, капремонт водопроводных сетей пос.
Бор, пос. Строителей от ВК 6 до ВК 2 - 99 тыс. руб.капремонт
гидроизоляции на скорых фильтрах НФС (фильтра № 3) - 35,4 т.р.,
приобретение технологи.оборудования - 55,6 т.р., капремонт артезианской
скважины ГОС - 5,1 т.р., капремонт водопровода - 77,9 т.р., в т.ч. ул.
Речная к ВКР - 7,6 т.р., ул. Учебная, ул Школьная 4 - 25,4 т.р., ул.
Московская - 37,1 т.р., ул. 30 лет ВЛКСМ
42 - 4,2 т.р., ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ - 3,6 т.р.; капремонт
участка напорного коллектора от КНС 11 м-он Привокзальный, 4а - 91 т.р.) |
998 |
623 |
|
0,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета, капремонт водопроводных
сетей пос. Бор, пос. Строителей от ВК 6 до ВК 2 - 9801 тыс. руб.,
капремонт гидроизоляции на скорых фильтрах НФС (фильтра № 3) - 3500
т.р., приобретение технологи.оборудования - 5500 т.р., капремонт
артезианской скважины ГОС - 500 т.р., капремонт водопровода - 7700
т.р., в т.ч. ул. Речная к ВКР - 748,4 т.р., ул. Учебная, ул Школьная 4
- 2515,5 т.р., ул. Московская - 3665,6
т.р., ул. 30 лет ВЛКСМ 42 - 411,5 т.р., ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ -
359 т.р.; капремонт участка напорного коллектора от КНС 11 м-он
Привокзальный, 4а - 9000 т.р.) |
0 |
36 001 |
1 768 |
4,91 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства местного бюджета, прокладка участка
водоснабжения с установкой ВРК по ул. Гагарина) |
0 |
508 |
508 |
100,00 |
| Содействие развитию налогового потенциала в
рамках подпрограммы "Благоустроенный город Назарово" муниципальной
программы г. Назарово "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
7 693 |
2 710 |
35,23 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
5 |
38 |
38 |
100,00 |
| Охрана окружающей среды |
914 |
925 |
289 |
31,24 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
914 |
925 |
289 |
31,24 |
| Образование |
882 958 |
1 038 422 |
735 348 |
70,81 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
806 169 |
942 830 |
669 446 |
71,00 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
35 395 |
44 535 |
30 897 |
69,38 |
| Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
10 615 |
10 915 |
5 325 |
48,79 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово"
(мероприятия) |
6 |
22 |
19 |
86,36 |
| Оплата стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного
порядка и общественной безопасности в городе Назарово" |
74 |
58 |
58 |
100,00 |
| Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления в рамках
непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Назарово
(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) |
30 |
30 |
|
0,00 |
| Осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года
№ 11-5284), в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (содержание специалиста) |
0 |
44 |
19 |
43,18 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
13 840 |
17 953 |
11 809 |
65,78 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) |
69 |
166 |
166 |
100,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
66 |
0 |
|
|
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
16 694 |
21 869 |
17 609 |
80,52 |
| КУЛЬТУРА |
102 632 |
116 573 |
80 529 |
69,08 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
102 632 |
116 573 |
80 529 |
69,08 |
| Социальная политика |
81 408 |
92 043 |
60 711 |
65,96 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов |
2 079 |
2 080 |
1 400 |
67,31 |
| Единовременное вознаграждение лицам,
удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в
рамках непрограммных расходов |
5 |
5 |
|
0,00 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
21 993 |
21 993 |
10 296 |
46,81 |
| Софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства
краевого, федерального бюджетов) |
32 626 |
32 994 |
17 618 |
53,40 |
| Софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(софинансирование) |
35 |
33 |
18 |
54,55 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
0 |
540 |
540 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" (софинансирование) |
950 |
950 |
950 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" (средства краевого и федерального
бюджетов) |
0 |
1 411 |
1 411 |
100,00 |
| Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №
22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
5 051 |
4 077 |
1 807 |
44,32 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с
Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) |
0 |
4 282 |
4 282 |
100,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря
2009 года № 9-4225) в рамках МП "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства
краевого бюджета) |
18 669 |
23 678 |
22 389 |
94,56 |
| Физическая культура и спорт |
95 098 |
124 382 |
81 831 |
65,79 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
805 |
1 361 |
990 |
72,74 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
2 780 |
2 780 |
1 993 |
71,69 |
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (софинансирование) |
10 |
0 |
|
|
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
1 098 |
1 098 |
100,00 |
| МАУ СШ, МАУ СШОР (Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
90 283 |
99 355 |
71 311 |
71,77 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(средства краевого бюджета) |
0 |
451 |
|
0,00 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
14 |
5 |
|
0,00 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (софинансирование) |
120 |
40 |
40 |
100,00 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
922 |
700 |
75,92 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
12 |
9 |
9 |
100,00 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (софинансирование) |
180 |
150 |
75 |
50,00 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 353 |
|
0,00 |
| Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
50 |
100 |
|
0,00 |
| Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
9 899 |
|
0,00 |
| Содействие развитию налогового потенциала в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(средства краевого бюджета) |
0 |
1 000 |
771 |
77,10 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
844 |
859 |
844 |
98,25 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
1 |
1 |
1 |
100,00 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
1 |
1 |
1 |
100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 538 283 |
2 140 010 |
1 239 360 |
57,91 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
3 893 |
-22 171 |
19 322 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-3 893 |
22 171 |
-19 322 |
|
| полученные кредиты |
0 |
|
|
|
| погашенные кредиты |
5 952 |
5 952 |
5 952 |
|
| Остатки на 01.01.2022 г. |
2 059 |
28 125 |
28 125 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
2 |
41 495 |
|
| |
|
|
|
|