|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 октября 2021 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2021 год |
Уточненный план на 2021 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
42 764 |
42 765 |
36 362 |
85,03 |
| Налог на доходы физических лиц |
234 072 |
224 862 |
143 202 |
63,68 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
22 671 |
22 671 |
16 811 |
74,15 |
| Налоги на совокупный доход |
45 923 |
49 962 |
61 146 |
122,39 |
| Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения |
41 774 |
41 774 |
38 494 |
92,15 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
3 912 |
3 939 |
4 134 |
104,95 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
12 |
1 |
11 021 |
в 110 раз |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
225 |
4 248 |
7 497 |
176,48 |
| Налоги на имущество |
40 980 |
50 963 |
31 804 |
62,41 |
| Налог на имущество физических лиц |
12 316 |
12 316 |
2 230 |
18,11 |
| Земельный налог |
28 664 |
38 647 |
29 574 |
76,52 |
| Государственная пошлина |
12 030 |
12 030 |
8 408 |
69,89 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
12 000 |
12 000 |
8 398 |
69,98 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
30 |
30 |
10 |
33,33 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
1 |
1 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
14 893 |
22 530 |
14 822 |
65,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
10 781 |
16 289 |
10 476 |
64,31 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
134 |
134 |
99 |
73,88 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
1 700 |
2 257 |
1 767 |
78,29 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
8 |
0 |
0 |
|
| Плата по соглашениям об установлении серветута
в отношении земельных участков |
0 |
534 |
34 |
6,37 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 270 |
3 316 |
2 446 |
73,76 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 820 |
3 820 |
3 078 |
80,58 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
250 |
1 432 |
1 355 |
94,62 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
3 350 |
3 350 |
2 645 |
78,96 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 500 |
2 500 |
1 589 |
63,56 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
850 |
850 |
1 056 |
124,24 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 200 |
1 700 |
1 668 |
98,12 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
3 000 |
|
| Собственные доходы |
421 953 |
436 086 |
324 302 |
74,37 |
| Безвозмездные поступления, всего |
962 630 |
1 197 956 |
773 658 |
64,58 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
960 585 |
1 194 305 |
770 013 |
64,47 |
| Субсидии |
156 331 |
305 225 |
112 226 |
36,77 |
| Субвенции |
573 577 |
598 877 |
437 912 |
73,12 |
| Иные межбюджетные трансферты |
0 |
43 971 |
33 621 |
76,46 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
141 842 |
141 842 |
141 842 |
100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
22 281 |
22 281 |
22 281 |
100,00 |
| Дотации на частичную компенсацию расходов на
оплату труда работников муниципальных учреждений |
65 120 |
65 119 |
7 422 |
11,40 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований
края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края |
0 |
15 535 |
13 620 |
87,67 |
| Субсидии бюджетам городских округов из местных
бюджетов |
1 434 |
1 455 |
1 089 |
74,85 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-610 |
-705 |
115,57 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(КБК 00021800000000000000) |
0 |
183 |
278 |
151,91 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0 |
281 |
281 |
100,00 |
| Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов (204) |
0 |
1 738 |
1 738 |
100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления (207) |
2 045 |
2 059 |
2 053 |
99,71 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 384 583 |
1 634 042 |
1 097 960 |
67,19 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
88 132 |
98 164 |
68 998 |
70,29 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
1 349 |
300 |
22,24 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в
городе Назарово" (софинансирование) |
50 |
50 |
7 |
14,00 |
| Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
500 |
164 |
32,80 |
| Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной
основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе
Назарово" (софинансирование) |
30 |
30 |
0 |
0,00 |
| Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной
основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе
Назарово" (за счет средств краевого бюджета) |
0 |
335 |
120 |
35,82 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" |
24 |
24 |
8 |
33,33 |
| Формирование и содержание муниципального
архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП
"Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного
бюджета) |
373 |
393 |
259 |
65,90 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным и памятным датам, в рамках
непрограммных расходов |
44 |
44 |
10 |
22,73 |
| Реализация муниципальных программ,
подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления
межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП
"Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
162 |
0 |
0,00 |
| Реализация муниципальных программ,
подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления
межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП
"Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово"
(софинансирование) |
25 |
25 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
4 480 |
4 893 |
3 121 |
63,78 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
3 414 |
3 827 |
2 408 |
62,92 |
| Частичное исполнение отдельных полномочий
органами местного самоуправления на участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского
района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет
средств районного бюджета) |
1 061 |
1 061 |
708 |
66,73 |
| Национальная экономика |
91 370 |
96 614 |
56 568 |
58,55 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
20 732 |
20 732 |
13 955 |
67,31 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
210 |
210 |
0 |
0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительство, формирование и
постановка земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
300 |
300 |
300 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
17 661 |
19 807 |
13 888 |
70,12 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (исполнительный лист, дорожный
фонд) |
0 |
2 292 |
2 291 |
99,96 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд,
средства краевого бюджета) |
18 221 |
18 221 |
15 221 |
83,54 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование,
дорожный фонд) |
182 |
182 |
160 |
87,91 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы
города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) |
19 630 |
19 630 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
196 |
196 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
322 |
322 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
51 |
3 |
3 |
100,00 |
| Обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности
дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства
краевого бюджета, дорожный фонд, возле школ № 1, 11, филиала лицея № 8) |
0 |
3 343 |
3 343 |
100,00 |
| Обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности
дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
34 |
34 |
100,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд) |
4 580 |
3 362 |
783 |
23,29 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, средства краевого и федерального бюджетов, ремонт дворовых
территорий) |
6 425 |
5 492 |
4 830 |
87,95 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный
фонд, софинансирование, ремонт дворовых территорий) |
315 |
315 |
262 |
83,17 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и
текущий ремонт общего имущества собственника помещений в
многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"
(дорожный фонд, ремонт дворовых территорий) |
2 045 |
1 673 |
1 488 |
88,94 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
500 |
500 |
10 |
2,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
112 448 |
217 766 |
78 575 |
36,08 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(софинансирование) |
747 |
747 |
373 |
49,93 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
38 027 |
59 488 |
18 848 |
31,68 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
19 692 |
27 141 |
5 005 |
18,44 |
| Приобретение жилых помещений по решению суда
в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" |
1 430 |
1 700 |
1 698 |
99,88 |
| Прочие мероприятия в области коммунального
хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (исполнительный лист,
Краспик) |
0 |
231 |
220 |
95,24 |
| Реализация мероприятий по переселению
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого
бюджета, переселение аварийного дома по ул. Арбузова, д.86, стр. 1) |
0 |
35 000 |
0 |
0,00 |
| Реализация отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с
Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
8 762 |
8 762 |
3 651 |
41,67 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
18 794 |
19 196 |
12 423 |
64,72 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
500 |
762 |
523 |
68,64 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 584 |
2 355 |
1 878 |
79,75 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 277 |
1 558 |
815 |
52,31 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 000 |
1 000 |
120 |
12,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (оформление города к 9 мая - 20 т.р., акарицидная
обработка - 60,0 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 250
т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 297,1 т.р.,
информацион.стенды на центральной площади, урны, скамейки, баннер -
388,3 т.р., техобслуживание газового оборудования на Мемориале ВОВ -
13,7 т.р., обустройство мест накоплений, приобретение контейнерного
оборудования - 6000 т.р.) |
627 |
7 029 |
991 |
14,10 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово"
(ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) |
20 |
20 |
20 |
100,00 |
| Прочие мероприятия в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (погашение
кредиторской задолженности по благоустройству объекта Аллея памяти) |
0 |
88 |
88 |
100,00 |
| Прочие мероприятия в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства
целевого пожертвования в соответствии с договором НО «Фонд
социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» от
10.03.2021 № Ф-03/21 на благоустройство аллеи «Шахтерская слава») |
0 |
1 738 |
1 738 |
100,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства
краевого и федерального бюджетов, благоустройство территории памятника
"Скорбящая мать", аллеи "Шахтерская слава") |
14 991 |
13 872 |
13 872 |
100,00 |
| Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды на территории города Назарово"
(софинансирование, благоустройство территории памятника "Скорбящая
мать", аллеи "Шахтерская слава") |
734 |
735 |
735 |
100,00 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) |
1 700 |
1 700 |
875 |
51,47 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного
фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
300 |
332 |
332 |
100,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполнительные листы) |
0 |
1 009 |
1 009 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского
края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти
муниципального образования ( средства краевого бюджета, проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ самотечного
канализационного коллектора Ду 800 мм (от КК-5-32 до КК-5-33)
протяженностью 220 м, расположенного от базы "Райпотребсоюза" до
"Хлебокомбината" г. Назарово) |
0 |
13 262 |
13 262 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета, капитальный ремонт
водопроводных сетей по ул. Арбузова до ул. Чехова, участок от ВК-88 до
ВК-89 – 7970,3 тыс. руб., по ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ участок от
ВК-180 до ВК-178-4 – 3290,7 тыс. руб., капитальный ремонт водопровода
ул. Чехова от Школьной до 30 лет ВЛКСМ (участок от ВК-166 до ВК-166-7)
- 2939,0 тыс. руб.) |
0 |
14 200 |
0 |
0,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование, капитальный ремонт водопроводных
сетей по ул. Арбузова до ул. Чехова, участок от ВК-88 до ВК-89 – 7970,3
тыс. руб., по ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ участок от ВК-180 до
ВК-178-4 – 3290,7 тыс. руб., капитальный ремонт водопровода ул. Чехова
от Школьной до 30 лет ВЛКСМ (участок от ВК-166 до ВК-166-7) - 2939,0
тыс. руб.) |
220 |
172 |
0 |
0,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета, реконструкция участка
напорного коллектора от КНС № 5 до кольцевой автодороги
"Ачинск-Ужур-Троицкое") |
0 |
5 570 |
0 |
0,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование, реконструкция участка напорного
коллектора от КНС № 5 до кольцевой автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое") |
0 |
56 |
56 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
38 |
38 |
38 |
100,00 |
| Охрана окружающей среды |
981 |
885 |
384 |
43,39 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
981 |
885 |
384 |
43,39 |
| Образование |
833 658 |
905 832 |
663 636 |
73,26 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
770 404 |
832 292 |
616 068 |
74,02 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
27 474 |
30 962 |
20 862 |
67,38 |
| Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
8 468 |
10 332 |
4 745 |
45,93 |
| Мероприятия в области профилактики
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной
безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово"
(мероприятия) |
1 |
8 |
4 |
50,00 |
| Оплата стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного
порядка и общественной безопасности в городе Назарово" |
79 |
72 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (СМК) |
0 |
3 |
3 |
100,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
12 305 |
14 598 |
9 343 |
64,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) |
69 |
69 |
36 |
52,17 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
0 |
66 |
66 |
100,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
14 858 |
17 430 |
12 509 |
71,77 |
| КУЛЬТУРА |
96 786 |
128 586 |
71 665 |
55,73 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
96 786 |
128 586 |
71 665 |
55,73 |
| Социальная политика |
63 695 |
84 496 |
52 904 |
62,61 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов |
2 080 |
2 080 |
1 506 |
72,40 |
| Единовременное вознаграждение лицам,
удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в
рамках непрограммных расходов |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
11 631 |
15 201 |
8 951 |
58,88 |
| Софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства
краевого, федерального бюджетов) |
29 905 |
33 084 |
14 072 |
42,53 |
| Софинансирование организации и обеспечения
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(софинансирование) |
30 |
33 |
14 |
42,42 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) |
0 |
1 210 |
1 210 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" (софинансирование) |
675 |
758 |
758 |
100,00 |
| Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №
22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
6 214 |
6 214 |
2 229 |
35,87 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря
2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
13 135 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
0 |
16 167 |
16 145 |
99,86 |
| Переселение граждан из не предназначенных для
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и
Дальнего Востока, в рамках МП "Предоставление социальных выплат
гражданам на переселение из не предназначенных для проживания строений,
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в
городе Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) |
0 |
1 546 |
1 531 |
99,03 |
| Переселение граждан из не предназначенных для
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и
Дальнего Востока, в рамках МП "Предоставление социальных выплат
гражданам на переселение из не предназначенных для проживания строений,
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в
городе Назарово" (софинансирование) |
20 |
15 |
15 |
100,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
6 641 |
5 615 |
84,55 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
0 |
1 542 |
858 |
55,64 |
| Физическая культура и спорт |
93 033 |
109 040 |
72 363 |
66,36 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
805 |
805 |
665 |
82,61 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
2 873 |
2 873 |
1 723 |
59,97 |
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
1 000 |
0 |
0,00 |
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (софинансирование) |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| МАУ СШ, МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово") |
88 329 |
91 069 |
65 202 |
71,60 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(средства краевого бюджета, приобретение легкового автомобиля для
перевозки инвалидов) |
0 |
1 286 |
0 |
0,00 |
| Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование, приобретение легкового автомобиля для перевозки
инвалидов) |
10 |
14 |
0 |
0,00 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта
в городе Назарово" (средства краевого бюджета, в том числе за счет
остатков на 01.01.2021 - 924 т.р.) |
0 |
6 924 |
924 |
13,34 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта
в городе Назарово" (софинансирование) |
61 |
61 |
60 |
98,36 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(софинансирование) |
21 |
12 |
12 |
100,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (за счет
средств краевого бюджета) |
0 |
1 141 |
1 090 |
95,53 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 821 |
1 754 |
62,18 |
| Выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (софинансирование) |
0 |
180 |
180 |
100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
924 |
844 |
753 |
89,22 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
|
|
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
1 384 583 |
1 646 276 |
1 068 214 |
64,89 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
0 |
-12 234 |
29 746 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
0 |
12 234 |
-29 746 |
|
| полученные кредиты |
0 |
6 000 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2021 г. |
0 |
8 307 |
8 307 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
2 073 |
38 053 |
|
| |
|
|
|
|