Исполнение бюджета г.Назарово за август 2017 года.


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 сентября 2017 года



тыс.руб.
  План на 2017 год Уточненный план на 2017 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 5 865 5 865 19 512 332,69
Налог на доходы физических лиц 178 204 178 204 100 980 56,67
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 19 381 19 381 11 274 58,17
Налоги на совокупный доход 19 236 19 236 11 934 62,04
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 061 19 061 12 226 64,14
Единый сельскохозяйственный налог 15 15 -368  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
160 160 76 47,50
Налоги на имущество 45 905 45 905 25 139 54,76
Налог на имущество физических лиц  8 673 8 673 2 639 30,43
Земельный налог 37 232 37 232 22 500 60,43
Государственная пошлина 16 564 16 564 6 031 36,41
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 16 479 16 479 6 014 36,49
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 85 85 17 20,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 29 238 29 237 17 908 61,25
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
24 336 24 336 14 789 60,77
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 300 2 300 1 852 80,52
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 3 1 33,33
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 598 2 598 1 266 48,73
Платежи при пользовании природными ресурсами 5 371 5 371 2 918 54,33
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 827 3 827 3 530 92,24
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 100 6 930 4 249 61,31
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 900 5 730 1 248 21,78
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 200 1 200 3 001 250,08
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 147 3 147 2 041 64,86
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 -12  
Собственные доходы 330 838 333 667 205 504 61,59
Безвозмездные поступления, всего 681 786 811 409 480 951 59,27
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 681 786 811 409 490 680 60,47
Субсидии 81 333 183 268 65 524 35,75
Субвенции 479 261 506 955 321 906 63,50
Иные межбюджетные трансферты 6 0 0  
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 83 081 83 081 83 081 100,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 19 053 19 053 5 387 28,27
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 19 052 19 052 14 782 77,59
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -11 169  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 1 440  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 012 624 1 145 076 686 455 59,95
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 57 344 57 270 38 723 67,61
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 200 300 150 50,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 300 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов (транспортные услуги - откачка воды) 0 0 0  
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования 3 002 3 002 3 002 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 313 4 643 1 347 29,01
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 0 0,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2 308 2 308 1 347 58,36
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) 0 2 330 0 0,00
Национальная экономика 30 768 74 682 28 782 38,54
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 9 181 9 181 5 749 62,62
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 100 210 46 21,90
Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 487 0 0  
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 418 0 0  
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 903 0 0,00
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, устройство парковок) 310 1 087 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 17 903 21 307 14 034 65,87
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) 0 124 73 58,87
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 12 393 7 324 59,10
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, средства краевого бюджета) 0 25 000 0 0,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 50 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 0 254 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) 0 51 51 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 1 168 2 920 1 340 45,89
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 602 155 25,75
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 10 1,67
Жилищно-коммунальное хозяйство 105 521 219 471 101 626 46,30
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 050 943 300 31,81
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 400 2 674 0 0,00
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках отдельных мероприятий МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (снос ветхого жилого фонда) 0 100 100 100,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) 72 515 75 598 34 350 45,44
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 51 834 45 252 87,30
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 2 2 100,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 0 854 844 98,83
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 11 577 36 256 7 919 21,84
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 14 300 14 215 9 525 67,01
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 249 499 465 93,19
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 648 2 710 1 726 63,69
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 733 1 733 810 46,74
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (федеральные и краевые средства) 0 22 406 0 0,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 0 224 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (краевой бюджет) 0 9 000 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 0 90 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 5 5 100,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 44 100,00
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 284 284 100,00
Образование 669 593 691 351 449 467 65,01
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 569 800 581 325 373 754 64,29
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 21 309 24 483 15 814 64,59
МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 58 930 60 663 41 055 67,68
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 8 314 9 306 6 542 70,30
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 11 240 15 574 12 302 78,99
КУЛЬТУРА 61 160 66 239 40 754 61,53
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 61 160 66 239 40 754 61,53
Социальная политика 87 497 92 550 62 345 67,36
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 810 810 445 54,94
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 30 168 33 685 19 462 57,78
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 99 99 46 46,46
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 561 561 317 56,51
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 9 884 9 884 5 372 54,35
Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 152 152 152 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) 500 500 500 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (краевые и федеральные средства) 0 1 536 518 33,72
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 8 203 8 203 5 262 64,15
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 5 606 3 068 3 068 100,00
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 14 327 16 865 16 702 99,03
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 99 99 0 0,00
Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 20 20 14 70,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 115 115 71 61,74
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 16 953 16 953 10 416 61,44
Физическая культура и спорт 3 517 9 572 2 256 23,57
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  425 420 264 62,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 2 092 2 092 1 210 57,84
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (краевые средства) 0 500 0 0,00
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 5 0 0,00
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 5 500 0 0,00
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 0 55 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1 000 1 000 782 78,20
Обслуживание государственного и муниципального долга 1 202 1 202 782 65,06
процентные платежи по муниципальному долгу 1 202 1 202 782 65,06
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 018 915 1 216 980 726 082 59,66
Дефицит (-), профицит (+) -6 291 -71 904 -39 627  
Источники внутреннего финансирования 6 291 71 904 39 627  
полученные кредиты 0 37 323 30 000  
погашенные кредиты 0 30 000 30 000  
Остатки на 01.01.2017 г. 6 291 64 581 64 621  
Остатки на конец отчетного периода 0 0 24 994