|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 августа 2015 года |
|
|
|
|
тыс.руб. |
| |
План
на 2015 год |
Уточненный
план на 2015 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
12 900 |
12 900 |
-559 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
160 091 |
160 091 |
80 505 |
50,29 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
16 132 |
16 132 |
11 147 |
69,10 |
| Налоги на совокупный доход |
18 426 |
18 426 |
13 252 |
71,92 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
17 838 |
17 838 |
12 367 |
69,33 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
373 |
373 |
818 |
219,30 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
67 |
31,16 |
| Налоги на имущество |
52 281 |
52 281 |
25 300 |
48,39 |
| Налог на имущество физических лиц |
6 900 |
6 900 |
1 434 |
20,78 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
23 866 |
52,59 |
| Государственная пошлина |
16 400 |
16 400 |
7 823 |
47,70 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
16 400 |
16 394 |
7 802 |
47,59 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
0 |
6 |
21 |
350,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
49 462 |
49 462 |
33 449 |
67,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
43 293 |
43 293 |
31 017 |
71,64 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
1 246 |
62,30 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
10 |
40 |
40 |
100,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 159 |
4 129 |
1 146 |
27,75 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 800 |
3 800 |
2 895 |
76,18 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
2 238 |
2 402 |
3 755 |
156,33 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
5 300 |
5 300 |
807 |
15,23 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
3 700 |
3 700 |
44 |
1,19 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
763 |
47,69 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 135 |
-472 |
-4 806 |
|
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
-190 |
|
| Собственные доходы |
342 167 |
336 724 |
173 378 |
51,49 |
| Безвозмездные поступления, всего |
505 445 |
562 456 |
377 073 |
67,04 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
505 445 |
566 070 |
380 719 |
67,26 |
| Субсидии |
7 947 |
72 394 |
31 447 |
43,44 |
| Субвенции |
381 071 |
375 569 |
231 171 |
61,55 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
1 686 |
1 680 |
99,64 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
74 918 |
74 918 |
74 918 |
100,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
41 503 |
41 503 |
41 503 |
100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-3 614 |
-3 646 |
100,89 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
847 612 |
899 180 |
550 451 |
61,22 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
50 012 |
56 824 |
35 609 |
62,67 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
600 |
378 |
63,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
282 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
805 |
805 |
805 |
100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1 909 |
1 909 |
1 034 |
54,16 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 909 |
1 909 |
1 034 |
54,16 |
| Национальная экономика |
24 018 |
58 167 |
21 508 |
36,98 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
6 213 |
8 831 |
3 701 |
41,91 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
100 |
135 |
35 |
25,93 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских округов с
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 949 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских округов с
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских
поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 095 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
16 132 |
22 575 |
10 102 |
44,75 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 110 |
5 818 |
57,55 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (кредиторская задолженность) |
0 |
942 |
471 |
50,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на
участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
(школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
47 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
2 883 |
1 004 |
34,82 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
377 |
62,83 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
46 875 |
80 694 |
36 393 |
45,10 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
4 159 |
2 314 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
0 |
1 318 |
1 217 |
92,34 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
24 193 |
36 597 |
14 468 |
39,53 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
12 298 |
12 780 |
7 450 |
58,29 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
649 |
1 076 |
325 |
30,20 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 198 |
4 621 |
1 690 |
36,57 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 733 |
3 749 |
2 334 |
62,26 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская
задолженность 2014 года) |
0 |
2 809 |
1 761 |
62,69 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист) |
0 |
103 |
103 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского
края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти
муниципального образования (ремонтно-восстановительные работы водовода
№3 - остатки на 01.01.2015) |
0 |
3 120 |
3 120 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист) |
0 |
44 |
44 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность
2014 года, исполн.лист) |
0 |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (предупреждение паводковой ситуации) |
0 |
18 |
18 |
100,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных
вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
0 |
8 000 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
363 |
60,40 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
564 458 |
614 798 |
373 598 |
60,77 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
487 643 |
515 104 |
312 609 |
60,69 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
18 269 |
19 199 |
11 860 |
61,77 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
57 636 |
34 768 |
60,32 |
| Создание дополнительных мест дошкольного
образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(кредиторская задолженность за 2014 г. д.с. Калинка) |
0 |
2 581 |
0 |
0,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7 081 |
8 015 |
4 764 |
59,44 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
9 111 |
12 263 |
9 597 |
78,26 |
| КУЛЬТУРА |
56 718 |
58 181 |
32 544 |
55,94 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
56 718 |
58 181 |
32 544 |
55,94 |
| Социальная политика |
81 495 |
75 513 |
46 362 |
61,40 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
937 |
930 |
439 |
47,20 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
29 382 |
29 382 |
15 277 |
51,99 |
| Мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП
"Система социальной защиты населения города" |
0 |
1 680 |
1 680 |
100,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
630 |
315 |
187 |
59,37 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
317 |
632 |
371 |
58,70 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
7 998 |
7 998 |
3 036 |
37,96 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
125 |
215 |
50 |
23,26 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
12 404 |
0 |
0 |
|
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 000 |
1 000 |
792 |
79,20 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в
ХХ1 веке" |
0 |
1 018 |
1 018 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 714 |
2 714 |
100,00 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
3 913 |
80,14 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1 987 |
2 329 |
2 254 |
96,78 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 978 |
5 507 |
5 404 |
98,13 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий,
оснащение системами с дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной
информацией и другое) в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" 9средства краевого бюджета) |
0 |
14 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
0 |
7 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет
средств федерального бюджета в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" (средства федерального бюджета) |
0 |
49 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
104 |
58 |
55,77 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 736 |
16 736 |
9 169 |
54,79 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
2 121 |
1 098 |
51,77 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
935 |
498 |
53,26 |
| Приобретение спортивного специализированного
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюджета
в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
0 |
1 |
0 |
0,00 |
| Приобретение спортивного специализированного
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
143 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 042 |
600 |
57,58 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
827 612 |
948 434 |
548 240 |
57,80 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
20 000 |
-49 254 |
2 211 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-20 000 |
49 254 |
-2 211 |
|
| полученные кредиты |
0 |
45 000 |
15 000 |
|
| погашенные кредиты |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
24 258 |
24 258 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
4 |
21 469 |
|
| |
|
|
|
|
