|
АНАЛИЗ |
||||
|
исполнения бюджета города Назарово на 01 июля 2015 года |
||||
| тыс.руб. | ||||
| План на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 12 900 | 12 900 | -957 | |
| Налог на доходы физических лиц | 160 091 | 160 091 | 66 015 | 41,24 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 16 132 | 16 132 | 9 065 | 56,19 |
| Налоги на совокупный доход | 18 426 | 18 426 | 8 651 | 46,95 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17 838 | 17 838 | 8 417 | 47,19 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 373 | 373 | 174 | 46,65 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 215 | 215 | 60 | 27,91 |
| Налоги на имущество | 52 281 | 52 281 | 21 263 | 40,67 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 900 | 6 900 | 779 | 11,29 |
| Земельный налог | 45 381 | 45 381 | 20 484 | 45,14 |
| Государственная пошлина | 16 400 | 16 400 | 6 706 | 40,89 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 16 400 | 16 394 | 6 685 | 40,78 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 0 | 6 | 21 | 350,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 49 462 | 49 462 | 24 109 | 48,74 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
43 293 | 43 293 | 21 975 | 50,76 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 000 | 2 000 | 1 103 | 55,15 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 | 40 | 40 | 100,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 159 | 4 129 | 991 | 24,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 800 | 3 800 | 2 134 | 56,16 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 238 | 2 402 | 3 383 | 140,84 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5 300 | 5 300 | 770 | 14,53 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 700 | 3 700 | 44 | 1,19 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 600 | 1 600 | 726 | 45,38 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 135 | -472 | -5 100 | |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | -188 | |
| Собственные доходы | 342 167 | 336 724 | 135 851 | 40,34 |
| Безвозмездные поступления, всего | 505 445 | 561 752 | 345 226 | 61,46 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 505 445 | 565 366 | 348 869 | 61,71 |
| Субсидии | 7 947 | 71 707 | 26 455 | 36,89 |
| Субвенции | 381 071 | 375 552 | 213 761 | 56,92 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 | 1 686 | 1 680 | 99,64 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 74 918 | 74 918 | 68 462 | 91,38 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования | 41 503 | 41 503 | 38 511 | 92,79 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -3 614 | -3 643 | 100,80 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 847 612 | 898 476 | 481 077 | 53,54 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 50 012 | 56 736 | 27 599 | 48,64 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 200 | 600 | 378 | 63,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 282 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования | 805 | 805 | 805 | 100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 909 | 1 909 | 899 | 47,09 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 909 | 1 909 | 899 | 47,09 |
| Национальная экономика | 24 018 | 58 167 | 16 414 | 28,22 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 6 213 | 8 831 | 2 825 | 31,99 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 100 | 135 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 10 949 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 1 095 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 16 132 | 22 575 | 8 102 | 35,89 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 10 110 | 5 055 | 50,00 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (кредиторская задолженность) | 0 | 942 | 0 | 0,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) | 0 | 47 | 0 | 0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 973 | 2 883 | 55 | 1,91 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" | 600 | 600 | 377 | 62,83 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 875 | 80 766 | 31 525 | 39,03 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 4 159 | 2 403 | 0 | 0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) | 0 | 1 318 | 1 053 | 79,89 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 24 193 | 36 597 | 12 401 | 33,89 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 12 298 | 12 767 | 6 455 | 50,56 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 649 | 1 076 | 0 | 0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 3 198 | 4 617 | 704 | 15,25 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 733 | 3 749 | 2 334 | 62,26 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) | 0 | 2 809 | 1 448 | 51,55 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполн.лист) | 0 | 103 | 103 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (ремонтно-восстановительные работы водовода №3 - остатки на 01.01.2015) | 0 | 3 120 | 3 120 | 100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполн.лист) | 0 | 44 | 44 | 100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года, исполн.лист) | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (предупреждение паводковой ситуации) | 0 | 18 | 0 | 0,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 0 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 601 | 601 | 363 | 60,40 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 44 | 44 | 0 | 0,00 |
| Образование | 564 458 | 614 316 | 324 229 | 52,78 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 487 643 | 517 203 | 274 858 | 53,14 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 18 269 | 19 199 | 10 780 | 56,15 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 42 354 | 57 636 | 29 738 | 51,60 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 7 081 | 8 015 | 3 420 | 42,67 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 9 111 | 12 263 | 5 433 | 44,30 |
| КУЛЬТУРА | 56 718 | 58 181 | 27 118 | 46,61 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 56 718 | 58 181 | 27 118 | 46,61 |
| Социальная политика | 81 495 | 75 450 | 40 063 | 53,10 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 937 | 937 | 372 | 39,70 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 29 382 | 29 382 | 12 657 | 43,08 |
| Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 0 | 1 680 | 1 680 | 100,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 630 | 315 | 182 | 57,78 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 317 | 632 | 325 | 51,42 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 7 998 | 7 998 | 2 976 | 37,21 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 125 | 215 | 25 | 11,63 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 12 404 | 0 | 0 | |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 1 000 | 1 000 | 792 | 79,20 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 0 | 1 018 | 1 018 | 100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) | 0 | 2 714 | 2 714 | 100,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 4 883 | 4 883 | 3 322 | 68,03 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 1 987 | 2 329 | 2 254 | 96,78 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 4 978 | 5 507 | 4 194 | 76,16 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 118 | 104 | 57 | 54,81 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 16 736 | 16 736 | 7 495 | 44,78 |
| Физическая культура и спорт | 1 900 | 1 978 | 923 | 46,66 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) | 900 | 936 | 426 | 45,51 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 1 000 | 1 042 | 497 | 47,70 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 227 | 227 | 94 | 41,41 |
| процентные платежи по муниципальному долгу | 227 | 227 | 94 | 41,41 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 827 612 | 947 730 | 468 864 | 49,47 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 20 000 | -49 254 | 12 213 | |
| Источники внутреннего финансирования | -20 000 | 49 254 | -12 213 | |
| полученные кредиты | 0 | 45 000 | 0 | |
| погашенные кредиты | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Остатки на 01.01.2015 г. | 0 | 24 258 | 24 258 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 0 | 4 | 16 471 | |