|
АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 июля 2014 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| Наименование показателя |
План
на 2014 год |
Уточненный
план на 2014 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
58
176 |
58
176 |
1
356 |
2,33 |
| Налог на доходы физических лиц |
173
328 |
173
328 |
64
111 |
36,99 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (акцизы) |
20
374 |
20
374 |
6
396 |
31,39 |
| Налоги на совокупный доход |
18
882 |
18
882 |
7
915 |
41,92 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
18 661 |
18 661 |
7
852 |
42,08 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
6 |
6 |
3 |
50,00 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
60 |
27,91 |
| Налоги на имущество |
52
995 |
52
995 |
22
648 |
42,74 |
| Налог на имущество физических лиц |
7 614 |
7 614 |
1
570 |
20,62 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
21
078 |
46,45 |
| Государственная пошлина |
5
615 |
5
615 |
4
521 |
80,52 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
5 615 |
5 603 |
4
506 |
80,42 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции |
0 |
12 |
15 |
125,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
8 |
8 |
2 |
25,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
65
798 |
65
798 |
22
684 |
34,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
|
62 788 |
62 781 |
20
413 |
32,51 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
1
176 |
58,80 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий |
10 |
17 |
17 |
100,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 000 |
1 000 |
1
078 |
107,80 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
6
746 |
6
746 |
1
976 |
29,29 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства |
1
242 |
2
242 |
1
447 |
64,54 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
14
200 |
14
200 |
9
316 |
65,61 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
10 200 |
10 200 |
1
317 |
12,91 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена |
4 000 |
4 000 |
7
999 |
199,98 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5
779 |
5
779 |
1
679 |
29,05 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
-9 |
|
| Собственные доходы |
423
143 |
424
143 |
144
042 |
33,96 |
| Безвозмездные поступления, всего |
717
363 |
764
238 |
408
941 |
53,51 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в т.ч. |
717
363 |
768
951 |
413
672 |
53,80 |
| Субсидии, субвенции |
711
186 |
762
774 |
407
495 |
53,42 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
6 177 |
6 177 |
6
177 |
100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-4
714 |
-4
732 |
100,38 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1
140 506 |
1
188 381 |
552
983 |
46,53 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
54
521 |
46
821 |
23
557 |
50,31 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках
непрограммных расходов |
3 395 |
395 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1
332 |
1
257 |
756 |
60,14 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках
МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" |
1 257 |
1 257 |
756 |
60,14 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
75 |
0 |
0 |
|
| Национальная экономика |
35
366 |
50
758 |
23
991 |
47,27 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного
пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
8 213 |
8 213 |
2
293 |
27,92 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного
значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
10 000 |
10
000 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
20 374 |
20 374 |
6
384 |
31,33 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
4 618 |
4 619 |
1
155 |
25,01 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках
автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на
проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
90 |
44 |
48,89 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной
разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (счредства краевого бюджета) |
0 |
146 |
146 |
100,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
973 |
58 |
5,96 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (территориальное планирование) |
0 |
3 591 |
3
591 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования
(укрепление берега реки Чулым) |
0 |
564 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (общественные работы) |
288 |
288 |
106 |
36,81 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
214 |
35,67 |
| Развитие и модернизация автомобильных дорог местного
значения городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация
и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г.
Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
0 |
1 000 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
36
824 |
162
221 |
47
592 |
29,34 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 000 |
0 |
0 |
|
| Разработка проектов планировки и межевания земельных
участков для жилищного строительство, формирование и постановка
земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
518 |
0 |
0 |
|
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан,
проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
18 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
41 187 |
9
096 |
22,08 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования |
0 |
151 |
127 |
84,11 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
0 |
17 590 |
150 |
0,85 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
62 940 |
22
036 |
35,01 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
18 232 |
18 232 |
4
317 |
23,68 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного
освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
9 551 |
9 546 |
5
125 |
53,69 |
| Организация озеленения территории города Назарово в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 649 |
586 |
10 |
1,71 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 497 |
4 086 |
1
375 |
33,65 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 732 |
2 655 |
1
230 |
46,33 |
| Проведение работ пол чернению и пилению льда перед
автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
88 |
88 |
100,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" |
0 |
1 899 |
1
785 |
94,00 |
| Организация и проведение конкурса на звание "Лучший
подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города",
"Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
53 |
53 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
0 |
374 |
358 |
95,72 |
| Выполнение работ по ремонту изоляции теплотрассы
микрарайон Промышленный узел в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
100 |
0 |
0,00 |
| Прокладка водопроводных сетей с установкой ВРК по ул.
Домашняя в рамках подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения
микрорайонов города Назарово" муниципальной программы г. Назарово
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" |
0 |
629 |
400 |
63,59 |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города
Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
1 442 |
1
442 |
100,00 |
| Образование |
550
118 |
596
353 |
342
941 |
57,51 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие
образования города Назарово") |
455
172 |
458
790 |
241
852 |
52,72 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Назарово") |
16 416 |
17 145 |
10
120 |
59,03 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
44 250 |
28
368 |
64,11 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1
веке" |
7 273 |
7 505 |
3
358 |
44,74 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа
"Развитие образования города Назарово") |
7 082 |
17 901 |
9
099 |
50,83 |
| Введение дополнительных мест в системе дошкольного
образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта
зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и
капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования,
мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
15 000 |
43 941 |
43
941 |
100,00 |
| Создание дополнительных мест дошкольного образования в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) |
6 821 |
6 821 |
6
203 |
90,94 |
| КУЛЬТУРА |
57
291 |
58
280 |
29
064 |
49,87 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе
Назарово" |
57 291 |
58 280 |
29
064 |
49,87 |
| Социальная политика |
420
541 |
420
181 |
203
971 |
48,54 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу
лет в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
997 |
925 |
437 |
47,24 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений
социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
27 757 |
27 757 |
13
601 |
49,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
788 |
788 |
453 |
57,49 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках
МП "Система социальной защиты населения города" |
567 |
567 |
295 |
52,03 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города
Назарово" (средства краевого бюджета) |
8 847 |
8 847 |
3
410 |
38,54 |
| Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа
"Система социальной защиты населения города") |
345
443 |
345
443 |
168
734 |
48,85 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
8 092 |
8 092 |
2
258 |
27,90 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП
"Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 020 |
1 030 |
1
030 |
100,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
0 |
542 |
542 |
100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 588 |
2 588 |
100,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
2 971 |
60,84 |
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального
бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 912 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
1 468 |
0 |
0 |
|
| Организация и проведение мероприятий, посвященных
праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
164 |
116 |
10 |
8,62 |
| Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
18 603 |
18 603 |
7 642 |
41,08 |
| Физическая культура и спорт |
2 566 |
2 566 |
766 |
29,85 |
| Мероприятия
в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 566 |
1 566 |
344 |
21,97 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
422 |
42,20 |
| Обслуживание
государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
1 158 559 |
1
338 437 |
672
638 |
50,26 |
| Дефицит
(-), профицит (+) |
-18 053 |
-150
056 |
-119
655 |
|
| Источники
внутреннего финансирования |
18 053 |
150
056 |
119
655 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
20
000 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2014 г. |
160
944 |
160
944 |
160
944 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
142
891 |
10 888 |
61
289 |
|
| |
|
|
|
|