|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 июня 2017 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План
на 2017 год |
Уточненный
план на 2017 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
5 865 |
5 865 |
16 296 |
277,85 |
| Налог на доходы физических лиц |
178 204 |
178 204 |
60 010 |
33,67 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
19 381 |
19 381 |
6 778 |
34,97 |
| Налоги на совокупный доход |
19 236 |
19 236 |
7 585 |
39,43 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
19 061 |
19 061 |
7 888 |
41,38 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
15 |
15 |
-376 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
160 |
160 |
73 |
45,63 |
| Налоги на имущество |
45 905 |
45 905 |
15 219 |
33,15 |
| Налог на имущество физических лиц |
8 673 |
8 673 |
864 |
9,96 |
| Земельный налог |
37 232 |
37 232 |
14 355 |
38,56 |
| Государственная пошлина |
16 564 |
16 564 |
3 749 |
22,63 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
16 479 |
16 479 |
3 737 |
22,68 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
85 |
85 |
12 |
14,12 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
29 238 |
29 237 |
8 873 |
30,35 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
24 336 |
24 336 |
6 765 |
27,80 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
2 300 |
2 300 |
1 314 |
57,13 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
4 |
3 |
1 |
33,33 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 598 |
2 598 |
793 |
30,52 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
5 371 |
5 371 |
1 921 |
35,77 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
3 827 |
3 827 |
2 361 |
61,69 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
4 100 |
6 930 |
1 846 |
26,64 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 900 |
5 730 |
838 |
14,62 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 200 |
1 200 |
1 008 |
84,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 147 |
3 147 |
1 466 |
46,58 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
-10 |
|
| Собственные доходы |
330 838 |
333 667 |
126 094 |
37,79 |
| Безвозмездные поступления, всего |
681 786 |
773 314 |
341 070 |
44,10 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
681 786 |
773 314 |
341 134 |
44,11 |
| Субсидии |
81 333 |
172 866 |
80 554 |
46,60 |
| Субвенции |
479 261 |
479 262 |
189 503 |
39,54 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
0 |
0 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
83 081 |
83 081 |
66 077 |
79,53 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
19 053 |
19 053 |
5 000 |
26,24 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
19 052 |
19 052 |
0 |
0,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
0 |
-1 504 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
1 440 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 012 624 |
1 106 981 |
467 164 |
42,20 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
57 344 |
57 634 |
22 034 |
38,23 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
300 |
118 |
39,33 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
250 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов (транспортные услуги - откачка воды) |
0 |
50 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
3 002 |
3 002 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
2 313 |
4 643 |
840 |
18,09 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
2 308 |
2 308 |
840 |
36,40 |
| Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 330 |
0 |
0,00 |
| Национальная экономика |
30 768 |
72 397 |
16 244 |
22,44 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
9 181 |
9 181 |
3 500 |
38,12 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
100 |
210 |
16 |
7,62 |
| Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
487 |
487 |
0 |
0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительство, формирование и
постановка земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
418 |
416 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, устройство
парковок) |
310 |
310 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
17 903 |
22 779 |
8 731 |
38,33 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
124 |
73 |
58,87 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд,
средства краевого бюджета) |
0 |
8 636 |
3 309 |
38,32 |
| Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт
дорог, средства краевого бюджета) |
0 |
25 000 |
0 |
0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
50 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
0 |
254 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
51 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд) |
1 168 |
3 697 |
460 |
12,44 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
602 |
155 |
25,75 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
105 521 |
194 427 |
92 610 |
47,63 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 050 |
942 |
200 |
21,23 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного
фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
400 |
2 724 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
72 515 |
75 598 |
34 350 |
45,44 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
51 834 |
45 252 |
87,30 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
2 |
2 |
100,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
0 |
490 |
480 |
97,96 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
11 577 |
11 577 |
3 841 |
33,18 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
14 300 |
14 165 |
7 228 |
51,03 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
249 |
499 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 648 |
2 810 |
554 |
19,72 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 733 |
1 733 |
414 |
23,89 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (федеральные и краевые средства) |
0 |
22 406 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
0 |
224 |
0 |
0,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (краевой бюджет) |
0 |
9 000 |
0 |
0,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
0 |
90 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках подпрограммы "Развитие
инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово" муниципальной
программы г. Назарово "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
|
284 |
284 |
100,00 |
| Образование |
669 593 |
687 395 |
265 496 |
38,62 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
569 800 |
580 338 |
224 665 |
38,71 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
21 309 |
23 389 |
10 529 |
45,02 |
| МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
58 930 |
58 875 |
26 296 |
44,66 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
8 314 |
9 219 |
3 356 |
36,40 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
11 240 |
15 574 |
650 |
4,17 |
| КУЛЬТУРА |
61 160 |
63 082 |
23 862 |
37,83 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
61 160 |
63 082 |
23 862 |
37,83 |
| Социальная политика |
87 497 |
89 033 |
24 941 |
28,01 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
810 |
810 |
283 |
34,94 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) |
30 168 |
30 168 |
11 198 |
37,12 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
99 |
99 |
32 |
32,32 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
561 |
561 |
208 |
37,08 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
9 884 |
9 884 |
4 087 |
41,35 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" (средства краевого бюджета) |
152 |
152 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (краевые и федеральные средства) |
0 |
1 536 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
8 203 |
8 203 |
3 211 |
39,14 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
5 606 |
4 143 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
14 327 |
15 790 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
99 |
99 |
0 |
0,00 |
| Оказание помощи в оформлении документов,
удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
20 |
20 |
5 |
25,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
115 |
115 |
62 |
53,91 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города"
(средства краевого бюджета) |
16 953 |
16 953 |
5 855 |
34,54 |
| Физическая культура и спорт |
3 517 |
9 072 |
1 691 |
18,64 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
425 |
425 |
212 |
49,88 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
2 092 |
2 092 |
740 |
35,37 |
| Закупка спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ
олимпийского резерва в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта
в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
5 500 |
0 |
0,00 |
| Закупка спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ
олимпийского резерва за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
0 |
55 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
739 |
73,90 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
1 202 |
1 202 |
782 |
65,06 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
1 202 |
1 202 |
782 |
65,06 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 018 915 |
1 178 885 |
448 500 |
38,04 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
-6 291 |
-71 904 |
18 664 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
6 291 |
71 904 |
-18 664 |
|
| полученные кредиты |
0 |
35 000 |
30 000 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
| Остатки на 01.01.2017 г. |
6 291 |
64 581 |
64 621 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
0 |
102 719 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| И.о.
начальника бюджетного отдела
О.В. Шмакова |
