|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 июня 2016 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План
на 2016 год |
Уточненный
план на 2016 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
7 167 |
7 167 |
1 071 |
14,94 |
| Налог на доходы физических лиц |
172 674 |
172 674 |
56 262 |
32,58 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
22 992 |
22 992 |
8 848 |
38,48 |
| Налоги на совокупный доход |
22 008 |
22 008 |
8 029 |
36,48 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
21 282 |
21 282 |
7 935 |
37,29 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
576 |
576 |
13 |
2,26 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
150 |
150 |
81 |
54,00 |
| Налоги на имущество |
54 447 |
54 447 |
12 753 |
23,42 |
| Налог на имущество физических лиц |
9 066 |
9 066 |
257 |
2,83 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
12 496 |
27,54 |
| Государственная пошлина |
15 730 |
15 730 |
5 393 |
34,28 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
15 500 |
15 500 |
5 388 |
34,76 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
230 |
230 |
5 |
2,17 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
44 449 |
44 449 |
10 655 |
23,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
40 419 |
40 419 |
8 332 |
20,61 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
1 600 |
1 600 |
1 128 |
70,50 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
56 |
56 |
38 |
67,86 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 374 |
2 374 |
1 157 |
48,74 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 306 |
1 306 |
2 496 |
191,12 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
2 580 |
2 580 |
1 010 |
39,15 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
9 100 |
9 100 |
562 |
6,18 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
7 500 |
7 500 |
0 |
0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
562 |
35,13 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 376 |
5 376 |
1 107 |
20,59 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
1 130 |
|
| Собственные доходы |
357 829 |
357 829 |
109 316 |
30,55 |
| Безвозмездные поступления, всего |
946 698 |
950 098 |
288 702 |
30,39 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
946 698 |
952 232 |
290 376 |
30,49 |
| Субсидии |
270 895 |
278 043 |
5 213 |
1,87 |
| Субвенции |
540 171 |
538 557 |
192 159 |
35,68 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
6 |
0 |
0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
101 204 |
101 204 |
77 210 |
76,29 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
17 211 |
17 211 |
10 194 |
59,23 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
17 211 |
17 211 |
5 600 |
32,54 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-2 134 |
-1 850 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
176 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 304 527 |
1 307 927 |
398 018 |
30,43 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
53 442 |
63 564 |
30 368 |
47,78 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
253 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1 911 |
2 436 |
696 |
28,57 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
0 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 911 |
1 910 |
696 |
36,44 |
| Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
0 |
521 |
0 |
0,00 |
| Национальная экономика |
34 678 |
67 514 |
7 705 |
11,41 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
9 613 |
9 613 |
2 955 |
30,74 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
100 |
219 |
72 |
32,88 |
| Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
400 |
400 |
0 |
0,00 |
| Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Назарово" |
0 |
1 762 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
0 |
12 568 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города
Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 257 |
0 |
0,00 |
| Проведение ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч
человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся
районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
3 546 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
22 992 |
24 192 |
2 581 |
10,67 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование) |
0 |
120 |
120 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
12 023 |
1 928 |
16,04 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые
средства) |
0 |
233 |
0 |
0,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения
за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
15 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
966 |
49 |
5,07 |
| Поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за
счет средств федерального бюджета, в рамках МП«Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
395 628 |
358 355 |
9 729 |
2,71 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 625 |
293 |
116 |
39,59 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
101 592 |
51 592 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
92 762 |
92 762 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого
бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
75 805 |
75 805 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
2 501 |
2 501 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
721 |
579 |
302 |
52,16 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
100 792 |
100 792 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
13 300 |
13 068 |
6 044 |
46,25 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
149 |
249 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 398 |
2 540 |
560 |
22,05 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 233 |
1 233 |
461 |
37,39 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская
задолженность 2014 года) |
0 |
261 |
261 |
100,00 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной
власти муниципального образования (краевые средства) -
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с
заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 |
0 |
1 980 |
1 980 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" |
0 |
10 500 |
0 |
0,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных
вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
3 450 |
0 |
0,00 |
| Образование |
646 424 |
658 810 |
275 500 |
41,82 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
554 684 |
557 819 |
242 538 |
43,48 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
20 872 |
21 051 |
7 706 |
36,61 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
61 051 |
61 403 |
21 786 |
35,48 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7 660 |
8 300 |
2 954 |
35,59 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
2 157 |
10 237 |
516 |
5,04 |
| КУЛЬТУРА |
60 011 |
61 055 |
22 109 |
36,21 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
60 011 |
61 055 |
22 109 |
36,21 |
| Социальная политика |
75 128 |
73 709 |
23 909 |
32,44 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
864 |
864 |
314 |
36,34 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
29 601 |
29 601 |
10 466 |
35,36 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
233 |
233 |
33 |
14,16 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
658 |
658 |
223 |
33,89 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
9 065 |
7 794 |
3 279 |
42,07 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
152 |
152 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (краевые средства) |
0 |
774 |
0 |
0,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в
ХХ1 веке" (федеральные средства) |
0 |
1 577 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
10 351 |
10 351 |
3 365 |
32,51 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1 860 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 673 |
3 734 |
0 |
0,00 |
| Содействие достижению и (или) поощрение
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
0 |
300 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
118 |
49 |
41,53 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 953 |
16 953 |
6 180 |
36,45 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
621 |
32,68 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
321 |
35,67 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
300 |
30,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
405 |
405 |
318 |
78,52 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
405 |
405 |
318 |
78,52 |
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
1 269 527 |
1 287 748 |
370 955 |
28,81 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
35 000 |
20 179 |
27 063 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-35 000 |
-20 179 |
-27 063 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
13 414 |
13 414 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
-1 407 |
5 477 |
|
| |
|
|
|
|
