|
АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 июня 2015 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План
на 2015 год |
Уточненный
план на 2015 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
12 900 |
12 900 |
-1
572 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
160
091 |
160
091 |
53
579 |
33,47 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (акцизы) |
16 132 |
16 132 |
8
158 |
50,57 |
| Налоги на совокупный доход |
18 426 |
18
426 |
8
374 |
45,45 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
17 838 |
17 838 |
8
140 |
45,63 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
373 |
373 |
174 |
46,65 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
60 |
27,91 |
| Налоги на имущество |
52 281 |
52
281 |
20
292 |
38,81 |
| Налог на имущество физических лиц |
6 900 |
6 900 |
527 |
7,64 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
19
765 |
43,55 |
| Государственная пошлина |
16 400 |
16
400 |
5
804 |
35,39 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
16 400 |
16 400 |
5
798 |
35,35 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции |
0 |
0 |
6 |
|
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
49 462 |
49
462 |
23
288 |
47,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
|
43 293 |
43 293 |
21
508 |
49,68 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
900 |
45,00 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий |
10 |
10 |
40 |
в 4
раза |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 159 |
4 159 |
840 |
20,20 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 800 |
3 800 |
2 130 |
56,05 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства |
2 238 |
2 238 |
2 466 |
110,19 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
5 300 |
5 300 |
748 |
14,11 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
3 700 |
3 700 |
44 |
1,19 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
704 |
44,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 135 |
-472 |
-5
514 |
|
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
-189 |
|
| Собственные доходы |
342
167 |
336
560 |
117
564 |
34,93 |
| Безвозмездные поступления, всего |
505
445 |
548
246 |
235
276 |
42,91 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в т.ч. |
505
445 |
551
792 |
238
889 |
43,29 |
| Субсидии |
7 947 |
59 438 |
18
049 |
30,37 |
| Субвенции |
381
071 |
374
247 |
145
831 |
38,97 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
1 686 |
1
680 |
99,64 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
74 918 |
74 918 |
54
287 |
72,46 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального
образования |
41 503 |
41 503 |
19
042 |
45,88 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-3 546 |
-3
613 |
101,89 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
847
612 |
884
806 |
352
840 |
39,88 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
50 012 |
52 110 |
21
414 |
41,09 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
200 |
17 |
8,50 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках
непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
805 |
805 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 909 |
1
909 |
705 |
36,93 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках
МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" |
1 909 |
1 909 |
705 |
36,93 |
| Национальная экономика |
24 018 |
47
905 |
10
280 |
21,46 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного
пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
6 213 |
6 213 |
1
971 |
31,72 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов с численностью
населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 949 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов с численностью
населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за
счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 095 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
16 132 |
17 553 |
5
781 |
32,93 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 110 |
2
528 |
25,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках
автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на
проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
47 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
1 238 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
46 875 |
56
589 |
15
469 |
27,34 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
4 159 |
2 270 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования
(исполн.листы) |
0 |
1 033 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения,
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
24 193 |
24 193 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного
освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
12 298 |
11 635 |
5
664 |
48,68 |
| Организация озеленения территории города Назарово в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
649 |
500 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 198 |
3 830 |
558 |
14,57 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 733 |
3 249 |
1
021 |
31,43 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность
2014 года) |
0 |
2 456 |
1
448 |
58,96 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист) |
0 |
103 |
103 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования
(ремонтно-восстановительные работы водовода №3 - остатки на 01.01.2015) |
0 |
3 120 |
3
120 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение технологического
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (исполн.лист) |
0 |
55 |
55 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение технологического
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года, исполн.лист) |
0 |
3 500 |
3
500 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
564
458 |
582
745 |
246
359 |
42,28 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие
образования города Назарово") |
487
643 |
498
588 |
211
031 |
42,33 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Назарово") |
18 269 |
19 002 |
7
451 |
39,21 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
46 022 |
23
704 |
51,51 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1
веке" |
7 081 |
7 288 |
2
484 |
34,08 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа
"Развитие образования города Назарово") |
9 111 |
11 845 |
1
689 |
14,26 |
| КУЛЬТУРА |
56 718 |
57 825 |
20
544 |
35,53 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе
Назарово" |
56 718 |
57 825 |
20
544 |
35,53 |
| Социальная политика |
81 495 |
87
854 |
30
856 |
35,12 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу
лет в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
937 |
937 |
305 |
32,55 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений
социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
29 382 |
29 382 |
10
189 |
34,68 |
| Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
0 |
1 680 |
1
680 |
100,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
630 |
315 |
175 |
55,56 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках
МП "Система социальной защиты населения города" |
317 |
632 |
278 |
43,99 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города
Назарово" (средства краевого бюджета) |
7 998 |
7 998 |
2
951 |
36,90 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих
организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
125 |
215 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения,
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
12 404 |
12 404 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП
"Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 000 |
1 000 |
570 |
57,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
0 |
1 018 |
733 |
72,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 714 |
1
954 |
72,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
2
613 |
53,51 |
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального
бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 987 |
2 329 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
4 978 |
5 507 |
3
585 |
65,10 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных
праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
104 |
57 |
54,81 |
| Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 736 |
16 736 |
5
766 |
34,45 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
728 |
38,32 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового
спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
288 |
32,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
440 |
44,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
827 612 |
889
064 |
346
449 |
38,97 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
20 000 |
-4
258 |
6
391 |
|
| Источники
внутреннего финансирования |
-20 000 |
4 258 |
-6
391 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
20 000 |
20 000 |
20
000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
24 258 |
24
258 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
0 |
10
649 |
|
| |
|
|
|
|
