|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 мая 2016 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План
на 2016 год |
Уточненный
план на 2016 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
7 167 |
7 167 |
753 |
10,51 |
| Налог на доходы физических лиц |
172 674 |
172 674 |
45 364 |
26,27 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
22 992 |
22 992 |
6 603 |
28,72 |
| Налоги на совокупный доход |
22 008 |
22 008 |
7 598 |
34,52 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
21 282 |
21 282 |
7 510 |
35,29 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
576 |
576 |
8 |
1,39 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
150 |
150 |
80 |
53,33 |
| Налоги на имущество |
54 447 |
54 447 |
9 135 |
16,78 |
| Налог на имущество физических лиц |
9 066 |
9 066 |
227 |
2,50 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
8 908 |
19,63 |
| Государственная пошлина |
15 730 |
15 730 |
4 381 |
27,85 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
15 500 |
15 500 |
4 376 |
28,23 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
230 |
230 |
5 |
2,17 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
44 449 |
44 449 |
9 494 |
21,36 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
40 419 |
40 419 |
7 584 |
18,76 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
1 600 |
1 600 |
925 |
57,81 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
56 |
56 |
5 |
8,93 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 374 |
2 374 |
980 |
41,28 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 306 |
1 306 |
2 424 |
185,60 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
2 580 |
2 580 |
220 |
8,53 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
9 100 |
9 100 |
521 |
5,73 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
7 500 |
7 500 |
0 |
0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
521 |
32,56 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 376 |
5 376 |
791 |
14,71 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
1 123 |
|
| Собственные доходы |
357 829 |
357 829 |
88 407 |
24,71 |
| Безвозмездные поступления, всего |
946 698 |
931 184 |
222 698 |
23,92 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
946 698 |
933 318 |
223 936 |
23,99 |
| Субсидии |
270 895 |
258 285 |
2 680 |
1,04 |
| Субвенции |
540 171 |
539 401 |
133 364 |
24,72 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
6 |
0 |
0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
101 204 |
101 204 |
72 098 |
71,24 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
17 211 |
17 211 |
10 194 |
59,23 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
17 211 |
17 211 |
5 600 |
32,54 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-2 134 |
-1 238 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 304 527 |
1 289 013 |
311 105 |
24,14 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
53 442 |
63 079 |
25 572 |
40,54 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
253 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1 911 |
1 915 |
542 |
28,30 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
0 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 911 |
1 910 |
542 |
28,38 |
| Национальная экономика |
34 678 |
65 752 |
6 508 |
9,90 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
9 613 |
9 613 |
1 976 |
20,56 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
100 |
219 |
72 |
32,88 |
| Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
400 |
400 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
0 |
12 568 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города
Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 257 |
0 |
0,00 |
| Проведение ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч
человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся
районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
3 546 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
22 992 |
24 192 |
2 433 |
10,06 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование) |
0 |
120 |
50 |
41,67 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
12 023 |
1 928 |
16,04 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые
средства) |
0 |
233 |
0 |
0,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения
за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
15 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
966 |
49 |
5,07 |
| Поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за
счет средств федерального бюджета, в рамках МП«Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
395 628 |
344 435 |
8 350 |
2,42 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 625 |
323 |
93 |
28,79 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
101 592 |
51 592 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
92 762 |
92 762 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого
бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
75 805 |
75 805 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
2 501 |
2 501 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
721 |
579 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
100 792 |
100 792 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
13 300 |
13 068 |
5 300 |
40,56 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
149 |
249 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 398 |
2 540 |
405 |
15,94 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 233 |
1 233 |
311 |
25,22 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская
задолженность 2014 года) |
0 |
261 |
261 |
100,00 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной
власти муниципального образования (краевые средства) -
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с
заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 |
0 |
1 980 |
1 980 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
646 424 |
657 443 |
195 931 |
29,80 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
554 684 |
557 049 |
171 127 |
30,72 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
20 872 |
20 872 |
5 598 |
26,82 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
61 051 |
61 051 |
16 457 |
26,96 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7 660 |
8 265 |
2 233 |
27,02 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
2 157 |
10 206 |
516 |
5,06 |
| КУЛЬТУРА |
60 011 |
60 502 |
16 816 |
27,79 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
60 011 |
60 502 |
16 816 |
27,79 |
| Социальная политика |
75 128 |
73 403 |
18 585 |
25,32 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
864 |
864 |
252 |
29,17 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
29 601 |
29 601 |
8 113 |
27,41 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
233 |
233 |
26 |
11,16 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
658 |
658 |
182 |
27,66 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
9 065 |
9 065 |
2 718 |
29,98 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
152 |
152 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (краевые средства) |
0 |
774 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
10 351 |
10 351 |
2 606 |
25,18 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1 860 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 673 |
3 734 |
0 |
0,00 |
| Содействие достижению и (или) поощрение
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
0 |
300 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
118 |
23 |
19,49 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 953 |
16 953 |
4 665 |
27,52 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
410 |
21,58 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
236 |
26,22 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
174 |
17,40 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
405 |
405 |
318 |
78,52 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
405 |
405 |
318 |
78,52 |
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
1 269 527 |
1 268 834 |
273 032 |
21,52 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
35 000 |
20 179 |
38 073 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-35 000 |
-20 179 |
-38 073 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
13 414 |
13 414 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
-1 407 |
16 487 |
|
| |
|
|
|
|
