|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 мая 2015 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2015 год |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
12 900 |
12 900 |
-2
335 |
-18,10 |
| Налог на доходы физических лиц |
160 091 |
160 091 |
43
114 |
26,93 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
16 132 |
16 132 |
6
427 |
39,84 |
| Налоги на совокупный доход |
18 426 |
18
426 |
7
915 |
42,96 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
17 838 |
17 838 |
7
693 |
43,13 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
373 |
373 |
161 |
43,16 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
61 |
28,37 |
| Налоги на имущество |
52 281 |
52
281 |
15
135 |
28,95 |
| Налог на имущество физических лиц |
6 900 |
6 900 |
461 |
6,68 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
14
674 |
32,34 |
| Государственная пошлина |
16 400 |
16
400 |
4
598 |
28,04 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
16 400 |
16 400 |
4
598 |
28,04 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
0 |
0 |
0 |
|
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
49 462 |
49
462 |
21
896 |
44,27 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
43 293 |
43 293 |
20
446 |
47,23 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
742 |
37,10 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
10 |
10 |
1 |
10,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 159 |
4 159 |
707 |
17,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 800 |
3 800 |
2 027 |
53,34 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
2 238 |
2 238 |
1 776 |
79,36 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
5 300 |
5 300 |
642 |
12,11 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
3 700 |
3 700 |
44 |
1,19 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
598 |
37,38 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 135 |
5 135 |
-5
737 |
|
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
-189 |
|
| Собственные доходы |
342 167 |
342
167 |
95
269 |
27,84 |
| Безвозмездные поступления, всего |
505 445 |
555
641 |
180
546 |
32,49 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
505 445 |
555
641 |
184
092 |
33,13 |
| Субсидии |
7 947 |
56 374 |
12
801 |
22,71 |
| Субвенции |
381 071 |
381 160 |
106
282 |
27,88 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
1 686 |
1
680 |
99,64 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
74 918 |
74 918 |
54
287 |
72,46 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
41 503 |
41 503 |
9
042 |
21,79 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
0 |
-3
546 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
847 612 |
897
808 |
275
815 |
30,72 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
50 012 |
50 397 |
16
560 |
32,86 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
200 |
17 |
8,50 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
805 |
805 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1 909 |
1
909 |
613 |
32,11 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 909 |
1 909 |
613 |
32,11 |
| Национальная экономика |
24 018 |
45
179 |
6
533 |
14,46 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
6 213 |
6 213 |
1
712 |
27,56 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских округов с
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 949 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
16 132 |
16 132 |
3
781 |
23,44 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 110 |
1
040 |
10,29 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на
участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
(школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
47 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
1 028 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
46 875 |
53
248 |
10
471 |
19,66 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
4 159 |
1 030 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
24 193 |
24 193 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
12 298 |
11 646 |
5
138 |
44,12 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
649 |
0 |
0 |
|
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 198 |
3 262 |
459 |
14,07 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 733 |
3 249 |
403 |
12,40 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская
задолженность 2014 года) |
0 |
2 456 |
1
248 |
50,81 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист) |
0 |
103 |
103 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского
края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти
муниципального образования (ремонтно-восстановительные работы водовода
№3 - остатки на 01.01.2015) |
0 |
3 120 |
3
120 |
100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист) |
0 |
44 |
0 |
0,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность
2014 года, исполн.лист) |
0 |
3 500 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
564 458 |
586
742 |
183
513 |
31,28 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
487 643 |
504 827 |
157
885 |
31,28 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
18 269 |
18 836 |
6
159 |
32,70 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
43 946 |
17
456 |
39,72 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7 081 |
7 288 |
1
540 |
21,13 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
9 111 |
11 845 |
473 |
3,99 |
| КУЛЬТУРА |
56 718 |
57 677 |
17 931 |
31,09 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
56 718 |
57 677 |
17
931 |
31,09 |
| Социальная политика |
81 495 |
87
854 |
22
382 |
25,48 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
937 |
937 |
245 |
26,15 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений
социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
29 382 |
29 382 |
8
134 |
27,68 |
| Мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП
"Система социальной защиты населения города" |
0 |
1 680 |
1
680 |
100,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
630 |
315 |
84 |
26,67 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
317 |
632 |
229 |
36,23 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
7 998 |
7 998 |
2
236 |
27,96 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
125 |
215 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
12 404 |
12 404 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 000 |
1 000 |
570 |
57,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в
ХХ1 веке" |
0 |
1 018 |
733 |
72,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 714 |
1 954 |
72,00 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
1 957 |
40,08 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1 987 |
2 329 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 978 |
5 507 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
104 |
47 |
45,19 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 736 |
16 736 |
4 513 |
26,97 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
405 |
21,32 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового
спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"
(клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
135 |
15,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
270 |
27,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
827 612 |
885 133 |
258 502 |
29,20 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
20 000 |
12 675 |
17 313 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-20 000 |
-12 675 |
-17 313 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
20 000 |
20 000 |
20
000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
24 258 |
24
258 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
16 933 |
21
571 |
|
| |
|
|
|
|
