| Наименование показателя |
План
на 2014 год |
Уточненный
план на 2014 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
58176 |
58176 |
-169 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
173328 |
173328 |
41820 |
24,13 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (акцизы) |
20374 |
20374 |
5134 |
25,20 |
| Налоги на совокупный доход |
18882 |
18882 |
7118 |
37,70 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
18661 |
18661 |
7055 |
37,81 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
6 |
6 |
3 |
50,00 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
60 |
27,91 |
| Налоги на имущество |
52995 |
52995 |
17425 |
32,88 |
| Налог на имущество физических лиц |
7614 |
7614 |
1055 |
13,86 |
| Земельный налог |
45381 |
45381 |
16370 |
36,07 |
| Государственная пошлина |
5615 |
5615 |
2869 |
51,10 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
5615 |
5615 |
2869 |
51,10 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
8 |
8 |
1 |
12,50 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
65798 |
65798 |
19732 |
29,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
|
62788 |
62788 |
18286 |
29,12 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2000 |
2000 |
728 |
36,40 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий |
10 |
10 |
17 |
170,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1000 |
1000 |
701 |
70,10 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
6746 |
6746 |
1903 |
28,21 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства |
1242 |
1242 |
225 |
18,12 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
14200 |
14200 |
5667 |
39,91 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
10200 |
10200 |
1232 |
12,08 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена |
4000 |
4000 |
4435 |
110,88 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5779 |
5779 |
1101 |
19,05 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
-9 |
|
| Собственные доходы |
423143 |
423143 |
102817 |
24,30 |
| Безвозмездные поступления, всего |
717363 |
775281 |
261274 |
33,70 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в т.ч. |
717363 |
780536 |
265984 |
34,08 |
| Субсидии, субвенции |
711186 |
774359 |
259974 |
33,57 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
6177 |
6177 |
6010 |
97,30 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-5256 |
-4732 |
90,03 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
21 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1140506 |
1198424 |
364091 |
30,38 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
54521 |
48455 |
14504 |
29,93 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках
непрограммных расходов |
3395 |
395 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1332 |
1257 |
495 |
39,38 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках
МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" |
1257 |
1257 |
495 |
39,38 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
75 |
0 |
0 |
|
| Национальная экономика |
35366 |
49758 |
18129 |
36,43 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного
пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
8213 |
8213 |
1011 |
12,31 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного
значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
10000 |
10000 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
20374 |
20374 |
2182 |
10,71 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
4618 |
4619 |
1155 |
25,01 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках
автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на
проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
90 |
44 |
48,89 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной
разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (счредства краевого бюджета) |
0 |
146 |
146 |
100,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
973 |
0 |
0,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (территориальное планирование) |
0 |
3591 |
3591 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования
(укрепление берега реки Чулым) |
0 |
564 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (общественные работы) |
288 |
288 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
36824 |
160105 |
10678 |
6,67 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1000 |
0 |
0 |
|
| Разработка проектов планировки и межевания земельных
участков для жилищного строительство, формирование и постановка
земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
518 |
0 |
0 |
|
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан,
проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
18 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета,
направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
41187 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования |
0 |
127 |
127 |
100,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
0 |
17590 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
62940 |
0 |
0,00 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
18232 |
18232 |
2878 |
15,79 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного
освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
9551 |
9546 |
3803 |
39,84 |
| Организация озеленения территории города Назарово в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1649 |
576 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3497 |
4090 |
793 |
19,39 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1732 |
2656 |
881 |
33,17 |
| Проведение работ пол чернению и пилению льда перед
автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
88 |
0 |
0,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" |
0 |
1899 |
1785 |
94,00 |
| Организация и проведение конкурса на звание "Лучший
подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города",
"Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
53 |
53 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
0 |
358 |
358 |
100,00 |
| Выполнение работ по ремонту изоляции теплотрассы
микрарайон Промышленный узел в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
100 |
0 |
0,00 |
| Образование |
550118 |
608688 |
173524 |
28,51 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие
образования города Назарово") |
455172 |
458977 |
137904 |
30,05 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Назарово") |
16416 |
16744 |
5283 |
31,55 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42354 |
44146 |
18571 |
42,07 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1
веке" |
7273 |
7445 |
2212 |
29,71 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа
"Развитие образования города Назарово") |
7082 |
15614 |
0 |
0,00 |
| Введение дополнительных мест в системе дошкольного
образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта
зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и
капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования,
мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
15000 |
58941 |
3351 |
5,69 |
| Создание дополнительных мест дошкольного образования в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) |
6821 |
6821 |
6203 |
90,94 |
| КУЛЬТУРА |
57291 |
57901 |
17102 |
29,54 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе
Назарово" |
57291 |
57901 |
17102 |
29,54 |
| Социальная политика |
420541 |
420291 |
135833 |
32,32 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу
лет в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
997 |
997 |
297 |
29,79 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений
социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
27757 |
27757 |
9279 |
33,43 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
788 |
788 |
212 |
26,90 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках
МП "Система социальной защиты населения города" |
567 |
567 |
202 |
35,63 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города
Назарово" (средства краевого бюджета) |
8847 |
8847 |
2280 |
25,77 |
| Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа
"Система социальной защиты населения города") |
345443 |
345443 |
112032 |
32,43 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
8092 |
8092 |
598 |
7,39 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП
"Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1020 |
1020 |
906 |
88,82 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
0 |
542 |
477 |
88,01 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2588 |
2278 |
88,02 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
4883 |
4883 |
1922 |
39,36 |
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального
бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1912 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
1468 |
0 |
0 |
|
| Организация и проведение мероприятий, посвященных
праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
164 |
164 |
0 |
0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
18603 |
18603 |
5350 |
28,76 |
| Физическая культура и спорт |
2566 |
2566 |
252 |
9,82 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового
спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1566 |
1566 |
223 |
14,24 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1000 |
1000 |
29 |
2,90 |
| Обслуживание
государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
1158559 |
1349021 |
370517 |
27,47 |
| Дефицит
(-), профицит (+) |
-18053 |
-150597 |
-6426 |
|
| Источники
внутреннего финансирования |
18053 |
150597 |
6426 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
10000 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2014 г. |
160944 |
160944 |
160944 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
142891 |
10347 |
164518 |
|
| |
|
|
|
|