|
АНАЛИЗ |
||||
|
исполнения бюджета города Назарово на 01 апреля 2016 года |
||||
| тыс.руб. | ||||
| План на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 7 167 | 7 167 | 439 | 6,13 |
| Налог на доходы физических лиц | 172 674 | 172 674 | 32 400 | 18,76 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 22 992 | 22 992 | 4 691 | 20,40 |
| Налоги на совокупный доход | 22 008 | 22 008 | 4 253 | 19,32 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21 282 | 21 282 | 4 173 | 19,61 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 576 | 576 | 0 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
150 | 150 | 80 | 53,33 |
| Налоги на имущество | 54 447 | 54 447 | 6 731 | 12,36 |
| Налог на имущество физических лиц | 9 066 | 9 066 | 150 | 1,65 |
| Земельный налог | 45 381 | 45 381 | 6 581 | 14,50 |
| Государственная пошлина | 15 730 | 15 730 | 2 978 | 18,93 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 15 500 | 15 500 | 2 978 | 19,21 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 230 | 230 | 0 | 0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 44 449 | 44 449 | 5 294 | 11,91 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
40 419 | 40 419 | 3 749 | 9,28 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 600 | 1 600 | 751 | 46,94 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 56 | 56 | 5 | 8,93 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 374 | 2 374 | 789 | 33,24 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 306 | 1 306 | 1 252 | 95,87 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 580 | 2 580 | 90 | 3,49 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9 100 | 9 100 | 311 | 3,42 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 600 | 1 600 | 311 | 19,44 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 376 | 5 376 | 634 | 11,79 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | 501 | |
| Собственные доходы | 357 829 | 357 829 | 59 574 | 16,65 |
| Безвозмездные поступления, всего | 946 698 | 922 864 | 139 409 | 15,11 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 946 698 | 924 998 | 140 638 | 15,20 |
| Субсидии | 270 895 | 249 965 | 752 | 0,30 |
| Субвенции | 540 171 | 539 401 | 78 593 | 14,57 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 101 204 | 101 204 | 51 390 | 50,78 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 17 211 | 17 211 | 4 303 | 25,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования | 17 211 | 17 211 | 5 600 | 32,54 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -2 134 | -1 229 | |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 304 527 | 1 280 693 | 198 983 | 15,54 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 53 442 | 63 073 | 21 540 | 34,15 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 911 | 1 915 | 402 | 20,99 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 911 | 1 910 | 402 | 21,05 |
| Национальная экономика | 34 678 | 65 805 | 2 023 | 3,07 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 9 613 | 9 613 | 1 021 | 10,62 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 100 | 272 | 72 | 26,47 |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 12 568 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 1 257 | 0 | 0,00 |
| Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 3 546 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 22 992 | 24 192 | 930 | 3,84 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 120 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 12 023 | 0 | 0,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) | 0 | 233 | 0 | 0,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 973 | 966 | 0 | 0,00 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках МП«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 395 628 | 344 487 | 7 129 | 2,07 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 3 625 | 625 | 70 | 11,20 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 101 592 | 51 592 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 92 762 | 92 762 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 75 805 | 75 805 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 2 501 | 2 501 | 0 | 0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) | 721 | 579 | 0 | 0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 100 792 | 100 792 | 0 | 0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 13 300 | 13 068 | 4 327 | 33,11 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 149 | 149 | 0 | 0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 2 398 | 2 390 | 294 | 12,30 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 233 | 1 233 | 197 | 15,98 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) | 0 | 261 | 261 | 100,00 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 601 | 601 | 0 | 0,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (краевые средства) - проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 | 0 | 1 980 | 1 980 | 100,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 44 | 44 | 0 | 0,00 |
| Образование | 646 424 | 649 798 | 118 123 | 18,18 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 554 684 | 556 937 | 101 690 | 18,26 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 20 872 | 20 872 | 3 807 | 18,24 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 61 051 | 61 051 | 10 788 | 17,67 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 7 660 | 8 265 | 1 838 | 22,24 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 2 157 | 2 673 | 0 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА | 60 011 | 60 502 | 11 816 | 19,53 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 60 011 | 60 502 | 11 816 | 19,53 |
| Социальная политика | 75 128 | 72 629 | 12 391 | 17,06 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 864 | 864 | 189 | 21,88 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 29 601 | 29 601 | 5 476 | 18,50 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 233 | 233 | 20 | 8,58 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 658 | 658 | 118 | 17,93 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 9 065 | 9 065 | 1 728 | 19,06 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 152 | 152 | 0 | 0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 10 351 | 10 351 | 1 858 | 17,95 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 1 860 | 0 | 0 | |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 4 673 | 3 734 | 0 | 0,00 |
| Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 118 | 118 | 12 | 10,17 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 16 953 | 16 953 | 2 990 | 17,64 |
| Физическая культура и спорт | 1 900 | 1 900 | 309 | 16,26 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) | 900 | 900 | 135 | 15,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 1 000 | 1 000 | 174 | 17,40 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 405 | 405 | 318 | 78,52 |
| процентные платежи по муниципальному долгу | 405 | 405 | 318 | 78,52 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 269 527 | 1 260 514 | 174 051 | 13,81 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 35 000 | 20 179 | 24 932 | |
| Источники внутреннего финансирования | -35 000 | -20 179 | -24 932 | |
| полученные кредиты | 0 | 0 | 0 | |
| погашенные кредиты | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Остатки на 01.01.2015 г. | 0 | 13 414 | 13 414 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 0 | -1 407 | 3 346 | |