| АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 апреля 2015 года |
|
|
|
|
тыс.руб. |
| |
План на 2015 год |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
12 900 |
12 900 |
-3 848 |
-29,83 |
| Налог на доходы физических лиц |
160 091 |
160 091 |
29 927 |
18,69 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
16 132 |
16 132 |
5 193 |
32,19 |
| Налоги на совокупный доход |
18 426 |
18 426 |
4 049 |
21,97 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
17 838 |
17 838 |
3 831 |
21,48 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
373 |
373 |
161 |
43,16 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
215 |
215 |
57 |
26,51 |
| Налоги на имущество |
52 281 |
52 281 |
10 828 |
20,71 |
| Налог на имущество физических лиц |
6 900 |
6 900 |
320 |
4,64 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
10 508 |
23,16 |
| Государственная пошлина |
16 400 |
16 400 |
3 382 |
20,62 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
16 400 |
16 400 |
3 382 |
20,62 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
0 |
0 |
0 |
|
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
49 462 |
49 462 |
12 025 |
24,31 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
43 293 |
43 293 |
10 847 |
25,05 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
632 |
31,60 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 159 |
4 159 |
546 |
13,13 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 800 |
3 800 |
1 069 |
28,13 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 238 |
2 238 |
1 308 |
58,45 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
5 300 |
5 300 |
642 |
12,11 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3 700 |
3 700 |
44 |
1,19 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
598 |
37,38 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 135 |
5 135 |
-5 972 |
|
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
-187 |
|
| Собственные доходы |
342 167 |
342 167 |
58 416 |
17,07 |
| Безвозмездные поступления, всего |
505 445 |
550 932 |
129 282 |
23,47 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
505 445 |
550 932 |
134 307 |
24,38 |
| Субсидии |
49 450 |
93 258 |
8 215 |
8,81 |
| Субвенции |
381 071 |
381 070 |
77 328 |
20,29 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
1 686 |
1 680 |
99,64 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
74 918 |
74 918 |
47 084 |
62,85 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
-5 025 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
847 612 |
893 099 |
187 698 |
21,02 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
50 012 |
50 397 |
10 645 |
21,12 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
200 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования |
805 |
805 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 909 |
1 909 |
400 |
20,95 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 909 |
1 909 |
400 |
20,95 |
| Национальная экономика |
24 018 |
45 124 |
4 013 |
8,89 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
6 213 |
6 213 |
932 |
15,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 949 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
16 132 |
16 132 |
3 081 |
19,10 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 110 |
0 |
0,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
47 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
973 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
46 875 |
49 803 |
5 545 |
11,13 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
4 159 |
4 159 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
24 193 |
24 193 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
12 298 |
11 865 |
4 196 |
35,36 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
649 |
0 |
0 |
|
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
3 198 |
3 098 |
338 |
10,91 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 733 |
1 732 |
263 |
15,18 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) |
0 |
888 |
748 |
84,23 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполн.лист) |
0 |
103 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (ремонтно-восстановительные работы водовода №3 - остатки на 01.01.2015) |
0 |
3 120 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
564 458 |
585 150 |
132 235 |
22,60 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
487 643 |
504 885 |
115 025 |
22,78 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
18 269 |
18 836 |
3 794 |
20,14 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
43 946 |
12 566 |
28,59 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
7 081 |
7 230 |
850 |
11,76 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
9 111 |
10 253 |
0 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА |
56 718 |
57 677 |
11 161 |
19,35 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" |
56 718 |
57 677 |
11 161 |
19,35 |
| Социальная политика |
81 495 |
86 746 |
13 173 |
15,19 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
937 |
937 |
188 |
20,06 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
29 382 |
29 382 |
5 436 |
18,50 |
| Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
0 |
1 680 |
1 680 |
100,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
630 |
630 |
80 |
12,70 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
317 |
317 |
152 |
47,95 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
7 998 |
7 998 |
1 489 |
18,62 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
125 |
125 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
12 404 |
12 404 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
0 |
0 |
0 |
|
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2 714 |
0 |
|
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
1 252 |
25,64 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 987 |
2 329 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 978 |
5 507 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
104 |
0 |
0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 736 |
16 736 |
2 896 |
17,30 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
254 |
13,37 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
91 |
10,11 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
163 |
16,30 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
827 612 |
878 933 |
177 520 |
20,20 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
20 000 |
14 166 |
10 178 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-20 000 |
-14 166 |
-10 178 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
24 258 |
24 258 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
18 424 |
14 436 |
|
| |
|
|
|
|
