| Наименование показателя |
План на 2014 год |
Уточненный план на 2014 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
58176 |
58176 |
-1467 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
173328 |
173328 |
30258 |
17,46 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
20374 |
20374 |
3915 |
19,22 |
| Налоги на совокупный доход |
18882 |
18882 |
3614 |
19,14 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
18661 |
18661 |
3554 |
19,05 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
6 |
6 |
0 |
0,00 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
60 |
27,91 |
| Налоги на имущество |
52995 |
52995 |
12168 |
22,96 |
| Налог на имущество физических лиц |
7614 |
7614 |
934 |
12,27 |
| Земельный налог |
45381 |
45381 |
11234 |
24,75 |
| Государственная пошлина |
5615 |
5615 |
1959 |
34,89 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
5615 |
5615 |
1959 |
34,89 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
8 |
8 |
1 |
12,50 |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
65798 |
65798 |
10378 |
15,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
62788 |
62788 |
9270 |
14,76 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
2000 |
2000 |
585 |
29,25 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
10 |
10 |
1 |
10,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1000 |
1000 |
522 |
52,20 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
6746 |
6746 |
1101 |
16,32 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
1242 |
1242 |
177 |
14,25 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
14200 |
14200 |
3078 |
21,68 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
10200 |
10200 |
1198 |
11,75 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
4000 |
4000 |
1880 |
47,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5779 |
5779 |
774 |
13,39 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
-9 |
|
| Собственные доходы |
423143 |
423143 |
65947 |
15,59 |
| Безвозмездные поступления, всего |
717363 |
726095 |
165631 |
22,81 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
717363 |
731350 |
170903 |
23,37 |
| Субсидии, субвенции |
711186 |
725173 |
164893 |
22,74 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
6177 |
6177 |
6010 |
97,30 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-5256 |
-5273 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(КБК 00021800000000000000) |
0 |
1 |
1 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1140506 |
1149238 |
231578 |
20,15 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
54521 |
50793 |
10643 |
20,95 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
3395 |
395 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1332 |
1332 |
343 |
25,75 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1257 |
1257 |
343 |
27,29 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории
города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" |
75 |
75 |
0 |
0,00 |
| Национальная экономика |
35366 |
49194 |
12074 |
24,54 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
8213 |
8213 |
161 |
1,96 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Развитие и модернизацию автомобильных дорог
местного значения городских округов, городских и сельских поселений в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
10000 |
10000 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
20374 |
20374 |
1091 |
5,35 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
4618 |
4619 |
632 |
13,68 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на
участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
(школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
0 |
90 |
44 |
48,89 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (счредства краевого
бюджета) |
0 |
146 |
146 |
100,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
973 |
0 |
0,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
города Назарово" (территориальное планирование) |
0 |
3591 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (общественные работы) |
288 |
288 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
36824 |
157693 |
4842 |
3,07 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1000 |
0 |
0 |
|
| Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительство, формирование и
постановка земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
518 |
518 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого
бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
0 |
41187 |
0 |
0,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
города Назарово" |
0 |
17590 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
62940 |
0 |
0,00 |
| Реализация временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
18232 |
18232 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
9551 |
9546 |
2966 |
31,07 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1649 |
0 |
0 |
|
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3497 |
3463 |
199 |
5,75 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1732 |
1732 |
50 |
2,89 |
| Проведение работ пол чернению и пилению льда
перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
99 |
0 |
0,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
1688 |
1574 |
93,25 |
| Организация и проведение конкурса на звание
"Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор
города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" |
0 |
53 |
53 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
550118 |
560108 |
128335 |
22,91 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
455172 |
459476 |
100144 |
21,80 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
16416 |
16787 |
3752 |
22,35 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР
(Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово") |
42354 |
44146 |
13985 |
31,68 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7273 |
7445 |
900 |
12,09 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
7082 |
7082 |
0 |
0,00 |
| Введение дополнительных мест в системе
дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального
ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции
и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования,
мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого
бюджета) |
15000 |
18351 |
3351 |
18,26 |
| Создание дополнительных мест дошкольного
образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(софинансирование) |
6821 |
6821 |
6203 |
90,94 |
| КУЛЬТУРА |
57291 |
57859 |
12211 |
21,10 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
57291 |
57859 |
12211 |
21,10 |
| Социальная политика |
420541 |
419749 |
96683 |
23,03 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
997 |
997 |
227 |
22,77 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
27757 |
27757 |
6939 |
25,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
788 |
788 |
75 |
9,52 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
567 |
567 |
122 |
21,52 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
8847 |
8847 |
1771 |
20,02 |
| Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная
программа "Система социальной защиты населения города") |
345443 |
345443 |
83106 |
24,06 |
| Реализация временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
8092 |
8092 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1020 |
1020 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
2588 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4883 |
4883 |
1270 |
26,01 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1912 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1468 |
0 |
0 |
|
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
164 |
164 |
0 |
0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
18603 |
18603 |
3173 |
17,06 |
| Физическая культура и спорт |
2566 |
2566 |
198 |
7,72 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
1566 |
1566 |
177 |
11,30 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1000 |
1000 |
21 |
2,10 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1158559 |
1299294 |
265329 |
20,42 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
-18053 |
-150056 |
-33751 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
18053 |
150056 |
33751 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2014 г. |
160944 |
160944 |
160944 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
142891 |
10888 |
127193 |
|
| |
|
|
|
|