| АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 марта 2018 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
23 350 |
23 350 |
874 |
3,74 |
| Налог на доходы физических лиц |
185 277 |
185 277 |
31 083 |
16,78 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
17 487 |
17 487 |
1 937 |
11,08 |
| Налоги на совокупный доход |
19 784 |
19 784 |
3 863 |
19,53 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
19 604 |
19 604 |
3 841 |
19,59 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
170 |
170 |
22 |
12,94 |
| Налоги на имущество |
51 194 |
51 194 |
9 609 |
18,77 |
| Налог на имущество физических лиц |
11 671 |
11 671 |
462 |
3,96 |
| Земельный налог |
39 523 |
39 523 |
9 147 |
23,14 |
| Государственная пошлина |
10 389 |
10 389 |
1 568 |
15,09 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
10 364 |
10 364 |
1 568 |
15,13 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
25 |
25 |
0 |
0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
19 660 |
19 660 |
1 594 |
8,11 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
14 571 |
14 571 |
660 |
4,53 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
171 |
171 |
23 |
13,45 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
2 511 |
2 511 |
554 |
22,06 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 407 |
2 407 |
357 |
14,83 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
4 986 |
4 986 |
1 194 |
23,95 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
1 808 |
1 808 |
92 |
5,09 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
4 100 |
4 100 |
940 |
22,93 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 500 |
2 500 |
217 |
8,68 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
723 |
45,19 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
4 273 |
4 273 |
425 |
9,95 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные доходы |
342 308 |
342 308 |
53 179 |
15,54 |
| Безвозмездные поступления, всего |
658 547 |
765 065 |
99 026 |
12,94 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
658 547 |
765 065 |
99 199 |
12,97 |
| Субсидии |
2 056 |
109 704 |
5 617 |
5,12 |
| Субвенции |
536 697 |
535 567 |
69 200 |
12,92 |
| Иные межбюджетные трансферты |
0 |
0 |
0 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
113 815 |
113 815 |
24 382 |
21,42 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
2 990 |
2 990 |
0 |
0,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
2 989 |
2 989 |
0 |
0,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
0 |
-906 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
733 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 000 855 |
1 107 373 |
152 205 |
13,74 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
55 120 |
57 864 |
7 526 |
13,01 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие
развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) |
50 |
50 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
2 848 |
3 113 |
357 |
11,47 |
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб,
в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
2 843 |
2 948 |
357 |
12,11 |
| Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (средства краевого бюджета) |
0 |
160 |
0 |
0,00 |
| Национальная экономика |
27 803 |
89 286 |
1 217 |
1,36 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
8 792 |
8 792 |
698 |
7,94 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
210 |
210 |
0 |
0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительство, формирование и
постановка земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
201 |
201 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
15 578 |
15 415 |
451 |
2,93 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд,
средства краевого бюджета) |
0 |
16 230 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках
подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети
и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г.
Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
162 |
0 |
0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт
дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) |
0 |
45 000 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
0 |
254 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд) |
1 910 |
1 910 |
68 |
3,56 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
512 |
512 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
74 202 |
76 063 |
5 721 |
7,52 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) |
49 |
49 |
0 |
0,00 |
| Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (краевые средства) |
0 |
4 825 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в
рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
2 104 |
1 979 |
1 979 |
100,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) |
52 717 |
27 717 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
14 678 |
14 323 |
3 543 |
24,74 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
200 |
500 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 500 |
2 737 |
100 |
3,65 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 232 |
785 |
99 |
12,61 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
49 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"
(федеральные и краевые средства) |
0 |
22 317 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской
среды на территории города Назарово" (софинансирование) |
677 |
677 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
5 |
65 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
40 |
40 |
0 |
0,00 |
| Образование |
625 151 |
646 941 |
88 163 |
13,63 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
584 803 |
605 124 |
84 861 |
14,02 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
21 845 |
23 078 |
2 617 |
11,34 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
9 385 |
9 621 |
685 |
7,12 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) |
69 |
69 |
0 |
0,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
9 049 |
9 049 |
0 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА |
64 183 |
71 778 |
8 382 |
11,68 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
64 183 |
71 778 |
8 382 |
11,68 |
| Социальная политика |
88 089 |
96 423 |
11 181 |
11,60 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
844 |
844 |
126 |
14,93 |
| Финансирование расходов по социальному
обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
30 398 |
42 482 |
7 206 |
16,96 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
419 |
419 |
63 |
15,04 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
15 309 |
15 309 |
1 493 |
9,75 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения
загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
152 |
152 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) |
525 |
525 |
0 |
0,00 |
| Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №
22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
7 877 |
7 877 |
592 |
7,52 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
15 222 |
10 873 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Оказание помощи в оформлении документов,
удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
19 |
19 |
0 |
0,00 |
| Организация мероприятий, направленных на
профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально
опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
83 |
83 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
107 |
107 |
8 |
7,48 |
| Финансирование расходов, связанных с
осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
15 |
15 |
0 |
0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города"
(средства краевого бюджета) |
17 019 |
17 618 |
1 693 |
9,61 |
| Физическая культура и спорт |
63 459 |
65 905 |
10 197 |
15,47 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
818 |
818 |
381 |
46,58 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
1 819 |
1 870 |
250 |
13,37 |
| МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово") |
32 688 |
33 974 |
5 298 |
15,59 |
| МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово") |
27 234 |
28 343 |
4 060 |
14,32 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
900 |
900 |
208 |
23,11 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 000 855 |
1 107 373 |
132 744 |
11,99 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
0 |
0 |
19 461 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
0 |
0 |
-19 461 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2018 г. |
0 |
0 |
8 615 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
0 |
28 076 |
|
| |
|
|
|
|