|
АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 марта 2017 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2017 год |
Уточненный план
на 2017 год |
Исполнено |
% исполнения к
уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
5 865 |
5 865 |
572 |
9,75 |
| Налог на доходы физических лиц |
178
204 |
178
204 |
22
805 |
12,80 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (акцизы) |
19 381 |
19 381 |
1
491 |
7,69 |
| Налоги на совокупный доход |
19 236 |
19
236 |
3
414 |
17,75 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
19 061 |
19 061 |
3
795 |
19,91 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
15 |
15 |
-381 |
-2540,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
160 |
160 |
0 |
0,00 |
| Налоги на имущество |
45 905 |
45
905 |
7
563 |
16,48 |
| Налог на имущество физических лиц |
8 673 |
8 673 |
532 |
6,13 |
| Земельный налог |
37 232 |
37 232 |
7
031 |
18,88 |
| Государственная пошлина |
16 564 |
16
564 |
1
228 |
7,41 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
16 479 |
16 479 |
1
215 |
7,37 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции |
85 |
85 |
13 |
15,29 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
29 238 |
29
237 |
3
809 |
13,03 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
24 336 |
24 336 |
3
086 |
12,68 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков) |
2 300 |
2 300 |
436 |
18,96 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий |
4 |
3 |
0 |
0,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 598 |
2 598 |
287 |
11,05 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
5 371 |
5 371 |
186 |
3,46 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства |
3 827 |
3 827 |
409 |
10,69 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
4 100 |
4 100 |
606 |
14,78 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 900 |
2 900 |
0 |
0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена |
1 200 |
1 200 |
606 |
50,50 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 147 |
3 147 |
576 |
18,30 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
1
425 |
|
| Собственные доходы |
330
838 |
330
837 |
44
084 |
13,32 |
| Безвозмездные поступления, всего |
681
786 |
719
275 |
121
934 |
16,95 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в т.ч. |
681
786 |
719
275 |
123
430 |
17,16 |
| Субсидии |
81 333 |
124
027 |
40
272 |
32,47 |
| Субвенции |
479
261 |
474
062 |
55
177 |
11,64 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
0 |
0 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
83 081 |
83 081 |
27
981 |
33,68 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов |
19 053 |
19 053 |
0 |
0,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального
образования |
19 052 |
19 052 |
0 |
0,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
-1
496 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 012
624 |
1
050 112 |
166
018 |
15,81 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
57 344 |
57 341 |
7
627 |
13,30 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
200 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках
непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
3 002 |
3 002 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 313 |
4
643 |
278 |
5,99 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории
города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках
МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" |
2 308 |
2 308 |
278 |
12,05 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на
содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города
Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
(средства краевого бюджета) |
0 |
2 330 |
0 |
0,00 |
| Национальная экономика |
30 768 |
69
658 |
3
084 |
4,43 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного
пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" |
9 181 |
9 181 |
1
636 |
17,82 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Актуализация документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований за счет
средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
487 |
487 |
0 |
0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания земельных
участков для жилищного строительство, формирование и постановка
земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
418 |
418 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них,
включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления
обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" (дорожный фонд, устройство парковок) |
310 |
310 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
17 903 |
22 779 |
1
361 |
5,97 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование,
дорожный фонд) |
0 |
124 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого
бюджета) |
0 |
8 635 |
0 |
0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии
с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского
края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, средства
краевого бюджета) |
0 |
25 000 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной
системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
0 |
254 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование, дорожный фонд) |
0 |
51 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
1 168 |
1 117 |
87 |
7,79 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
602 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в
рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
105
521 |
160
440 |
4
166 |
2,60 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
2 050 |
1 791 |
0 |
0,00 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
400 |
400 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) |
72 515 |
75 598 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых
на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
0 |
51 833 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках
непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования
(исполн.листы) |
0 |
248 |
9 |
3,63 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения,
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
11 577 |
11 577 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного
освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
14 300 |
14 300 |
3
944 |
27,58 |
| Организация озеленения территории города Назарово в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
249 |
249 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего
пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 648 |
2 662 |
114 |
4,28 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 733 |
1 733 |
99 |
5,71 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (софинансирование) |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
669
593 |
670
410 |
82
557 |
12,31 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие
образования города Назарово") |
569
800 |
569
800 |
69
641 |
12,22 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие
культуры в городе Назарово") |
21 309 |
21 309 |
2
579 |
12,10 |
| МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО СДЮСШОР (Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
58 930 |
58 875 |
9
637 |
16,37 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1
веке" |
8 314 |
9 186 |
700 |
7,62 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа
"Развитие образования города Назарово") |
11 240 |
11 240 |
0 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА |
61 160 |
61 256 |
7 609 |
12,42 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе
Назарово" |
61 160 |
61 256 |
7
609 |
12,42 |
| Социальная политика |
87 497 |
82
297 |
7
352 |
8,93 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу
лет в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
810 |
810 |
118 |
14,57 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений
социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" (средства краевого бюджета) |
30 168 |
30 168 |
3
711 |
12,30 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
99 |
99 |
13 |
13,13 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках
МП "Система социальной защиты населения города" |
561 |
561 |
97 |
17,29 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города
Назарово" (средства краевого бюджета) |
9 884 |
9 884 |
883 |
8,93 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих
организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" (средства краевого бюджета) |
152 |
152 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП
"Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(средства краевого бюджета) |
8 203 |
8 203 |
864 |
10,53 |
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального
бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
5 606 |
4 143 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
14 327 |
10 590 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным
учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
99 |
99 |
0 |
0,00 |
| Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих
личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках
МП "Система социальной защиты населения города" |
20 |
20 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных
праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
115 |
115 |
9 |
7,83 |
| Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в
рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства
краевого бюджета) |
16 953 |
16 953 |
1 657 |
9,77 |
| Физическая культура и спорт |
3 517 |
9 072 |
722 |
7,96 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового
спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
425 |
425 |
130 |
30,59 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
2 092 |
2 092 |
156 |
7,46 |
| Закупка спортивного оборудования для специализированных
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва в рамках
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
5 500 |
0 |
0,00 |
| Закупка спортивного оборудования для специализированных
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва за счет
средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" |
0 |
55 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в
рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
436 |
43,60 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 202 |
1 202 |
0 |
0,00 |
| процентные
платежи по муниципальному долгу |
1 202 |
1 202 |
0 |
0,00 |
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
1 018 915 |
1
116 319 |
113
395 |
10,16 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
-6 291 |
-66
207 |
52
623 |
|
| Источники
внутреннего финансирования |
6 291 |
66
207 |
-52
623 |
|
| полученные кредиты |
0 |
5 000 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2017 г. |
6 291 |
6 291 |
64
621 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
-54
916 |
117
244 |
|
| |
|
|
|
|