АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 марта 2014 года
исполнения бюджета города Назарово на 01 марта 2014 года
| тыс.руб. | ||||
| Наименование показателя | План на 2014 год | Уточненный план на 2014 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 58176 | 58176 | -3637 | |
| Налог на доходы физических лиц | 173328 | 173328 | 19089 | 11,01 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 20374 | 20374 | 2551 | 12,52 |
| Налоги на совокупный доход | 18882 | 18882 | 3371 | 17,85 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18661 | 18661 | 3311 | 17,74 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 215 | 215 | 60 | 27,91 |
| Налоги на имущество | 52995 | 52995 | 10976 | 20,71 |
| Налог на имущество физических лиц | 7614 | 7614 | 406 | 5,33 |
| Земельный налог | 45381 | 45381 | 10570 | 23,29 |
| Государственная пошлина | 5615 | 5615 | 1270 | 22,62 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 5615 | 5615 | 1270 | 22,62 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 8 | 8 | 1 | 12,50 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 65798 | 65798 | 9634 | 14,64 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
62788 | 62788 | 8996 | 14,33 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2000 | 2000 | 314 | 15,70 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1000 | 1000 | 324 | 32,40 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 6746 | 6746 | 1099 | 16,29 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1242 | 1242 | 54 | 4,35 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14200 | 14200 | 2506 | 17,65 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10200 | 10200 | 993 | 9,74 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4000 | 4000 | 1513 | 37,83 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5779 | 5779 | 448 | 7,75 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | -5 | |
| Собственные доходы | 423143 | 423143 | 47357 | 11,19 |
| Безвозмездные поступления, всего | 717363 | 714254 | 109524 | 15,33 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 717363 | 714254 | 114793 | 16,07 |
| Субсидии, субвенции | 711186 | 708077 | 108783 | 15,36 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6177 | 6177 | 6010 | 97,30 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 0 | -5270 | |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 1 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1140506 | 1137397 | 156881 | 13,79 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 54521 | 54564 | 6663 | 12,21 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 3395 | 3395 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1332 | 1332 | 192 | 14,41 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1257 | 1257 | 192 | 15,27 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 75 | 75 | 0 | 0,00 |
| Национальная экономика | 35366 | 49194 | 10351 | 21,04 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 8213 | 8213 | 161 | 1,96 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 10000 | 10000 | 100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 20374 | 20374 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 4618 | 4619 | 0 | 0,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 90 | 44 | 48,89 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (счредства краевого бюджета) | 0 | 146 | 146 | 100,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 973 | 973 | 0 | 0,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (территориальное планирование) | 0 | 3591 | 0 | 0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) | 288 | 288 | 0 | 0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 36824 | 158593 | 3136 | 1,98 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1000 | 1000 | 0 | 0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 518 | 518 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 0 | 41187 | 0 | 0,00 |
| Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 0 | 17590 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 0 | 62940 | 0 | 0,00 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 18232 | 18232 | 0 | 0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 9551 | 9546 | 1462 | 15,32 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1649 | 0 | 0 | |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 3497 | 3477 | 100 | 2,88 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1732 | 1732 | 0 | 0,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 1673 | 1574 | 94,08 |
| Организация и проведение конкурса на звание "Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 53 | 0 | 0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 601 | 601 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 44 | 44 | 0 | 0,00 |
| Образование | 550118 | 555009 | 88622 | 15,97 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 455172 | 455172 | 68402 | 15,03 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 16416 | 16416 | 2203 | 13,42 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 42354 | 43894 | 7886 | 17,97 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 7273 | 7273 | 577 | 7,93 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 7082 | 7082 | 0 | 0,00 |
| Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 15000 | 18351 | 3351 | 18,26 |
| Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) | 6821 | 6821 | 6203 | 90,94 |
| КУЛЬТУРА | 57291 | 57420 | 7377 | 12,85 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 57291 | 57420 | 7377 | 12,85 |
| Социальная политика | 420541 | 419749 | 68771 | 16,38 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 997 | 997 | 154 | 15,45 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 27757 | 27757 | 4865 | 17,53 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 788 | 788 | 0 | 0,00 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 567 | 567 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 8847 | 8847 | 1155 | 13,06 |
| Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") | 345443 | 345443 | 60186 | 17,42 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 8092 | 8092 | 0 | 0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 1020 | 1020 | 0 | 0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) | 0 | 2588 | 0 | 0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 4883 | 4883 | 647 | 13,25 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 1912 | 0 | 0 | |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 1468 | 0 | 0 | |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 164 | 164 | 0 | 0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 18603 | 18603 | 1764 | 9,48 |
| Физическая культура и спорт | 2566 | 2566 | 122 | 4,75 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 1566 | 1566 | 117 | 7,47 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 1000 | 1000 | 5 | 0,50 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 0 | 0 | |
| процентные платежи по муниципальному долгу | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1158559 | 1298427 | 185234 | 14,27 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -18053 | -161030 | -28353 | |
| Источники внутреннего финансирования | 18053 | 161030 | 28353 | |
| полученные кредиты | 0 | 0 | 0 | |
| погашенные кредиты | 0 | 0 | 0 | |
| Остатки на 01.01.2014 г. | 160944 | 160944 | 160944 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 142891 | -86 | 132591 | |