 АНАЛИЗ |
||||
| исполнения бюджета города Назарово на 01 февраля 2023 года | ||||
| тыс.руб. | ||||
| План на 2023 год | Уточненный план на 2023 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 88 920 | 88 920 | 1 327 | 1,49 |
| Налог на доходы физических лиц | 264 949 | 264 949 | 4 877 | 1,84 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 4 136 | 4 136 | 178 | 4,30 |
| Налоги на совокупный доход | 73 907 | 73 907 | 584 | 0,79 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 61 659 | 61 659 | 1 373 | 2,23 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 48 | 48 | -213 | -443,75 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 0 | 0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов |
12 200 | 12 200 | -576 | -4,72 |
| Налоги на имущество | 38 102 | 38 102 | 429 | 1,13 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 600 | 10 600 | 177 | 1,67 |
| Земельный налог | 27 502 | 27 502 | 252 | 0,92 |
| Государственная пошлина | 11 720 | 11 720 | 820 | 7,00 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 11 700 | 11 700 | 820 | 7,01 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20 | 20 | 0 | 0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16 626 | 16 626 | 1 031 | 6,20 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков |
10 222 | 10 222 | 610 | 5,97 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 660 | 2 660 | 230 | 8,65 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 131 | 131 | 12 | 9,16 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 123 | 123 | 0 | 0,00 |
| Плата по соглашениям об установлении серветута в отношении земельных участков | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 490 | 3 490 | 179 | 5,13 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 199 | 3 199 | 0 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 250 | 250 | 26 | 10,40 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 350 | 3 350 | 1 060 | 31,64 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 500 | 2 500 | 372 | 14,88 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 850 | 850 | 688 | 80,94 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 950 | 1 950 | 91 | 4,67 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | 0 | |
| Собственные доходы | 507 109 | 507 109 | 10 423 | 2,06 |
| Безвозмездные поступления, всего | 1 163 693 | 1 217 757 | 77 889 | 6,40 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 163 693 | 1 217 757 | 87 483 | 7,18 |
| Субсидии | 91 761 | 95 925 | 0 | 0,00 |
| Субвенции | 746 748 | 751 408 | 33 319 | 4,43 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0 | 29 647 | 2 500 | 8,43 |
| в том числе: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти | 0 | 0 | 0 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 234 628 | 234 628 | 51 505 | 21,95 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 5 615 | 5 615 | 0 | 0,00 |
| Дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | 83 039 | 83 039 | 0 | 0,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 0 | 15 593 | 0 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов | 1 902 | 1 902 | 159 | 8,36 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 0 | -10 467 | |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 873 | |
| Прочие безвозмездные поступления (207) | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 670 802 | 1 724 866 | 88 312 | 5,12 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 118 773 | 119 148 | 4 250 | 3,57 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного бюджета) | 481 | 481 | 0 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7 344 | 7 503 | 166 | 2,21 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 5 918 | 6 077 | 166 | 2,73 |
| Частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет средств районного бюджета) | 1 421 | 1 421 | 0 | 0,00 |
| Национальная экономика | 86 673 | 86 669 | 0 | 0,00 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 37 642 | 37 642 | 0 | 0,00 |
| Оказание услуг по организации и осуществлению регулярных пассажирских перевозок в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (приобретение автоматической системы управления пассажирскими перевозками) | 360 | 360 | 0 | 0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 1 450 | 1 450 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 51 | 51 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 37 209 | 37 209 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 350 | 350 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого и федерального бюджетов, ремонт дворовых территорий) | 5 896 | 5 856 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, софинансирование, ремонт дворовых территорий) | 265 | 301 | 0 | 0,00 |
| Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 1 440 | 1 440 | 0 | 0,00 |
| Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства местного бюджета) | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 800 | 600 | 0 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 210 | 210 | 0 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 142 | 85 013 | 2 616 | 3,08 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) | 1 700 | 1 700 | 159 | 9,35 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 998 | 998 | 0 | 0,00 |
| Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках отдельных мероприятий МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (схема теплоснабжения города) | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 3 695 | 3 696 | 0 | 0,00 |
| Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) | 20 | 20 | 0 | 0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 22 716 | 22 024 | 2 457 | 11,16 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 2 450 | 2 450 | 0 | 0,00 |
| Организация санитарного содержания общественных пространств городского округа в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (в т.ч. устройство цветников - 1000 т.р.) | 4 809 | 4 809 | 0 | 0,00 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (оформление города к 9 мая - 150 т.р., акарицидная обработка - 64,55 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 400 т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 660 т.р., работы по приведению ул. Заречная, ул. Партизанская в районе домов 22, 124, 126, ул. Сушь-Заводская и прилегающих к ним территорий в соответствие с требованиями Правил благоустройства города - 92,7 т.р.) | 1 275 | 1 367 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого бюджета, благоустройство территории ул. К.Маркса, 2 этап) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство территории ул. К.Маркса, 2 этап) | 303 | 183 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов, благоустройство территории в районе школы № 3 - аллея им. Мурашова) | 13 757 | 13 663 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство территории в районе школы № 3 - аллея им. Мурашова) | 619 | 703 | 0 | 0,00 |
| Охрана окружающей среды | 995 | 995 | 7 | 0,70 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 995 | 995 | 7 | 0,70 |
| Образование | 1 048 964 | 1 094 483 | 54 810 | 5,01 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 963 250 | 1 007 405 | 52 048 | 5,17 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 36 015 | 36 795 | 1 406 | 3,82 |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 13 393 | 13 393 | 764 | 5,70 |
| Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (путевки) | 80 | 80 | 0 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (содержание специалиста) | 48 | 48 | 0 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 15 341 | 15 473 | 478 | 3,09 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (вечер выпускников) | 166 | 166 | 0 | 0,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 20 671 | 21 123 | 114 | 0,54 |
| КУЛЬТУРА | 120 657 | 123 580 | 4 773 | 3,86 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 120 657 | 123 580 | 4 773 | 3,86 |
| Социальная политика | 93 393 | 96 480 | 145 | 0,15 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов | 2 079 | 2 079 | 145 | 6,97 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 26 684 | 26 684 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого, федерального бюджетов) | 30 021 | 33 105 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) | 30 | 33 | 0 | 0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 950 | 950 | 0 | 0,00 |
| Единовременное вознаграждение лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в рамках непрограммных расходов | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 5 383 | 5 383 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 28 241 | 28 241 | 0 | 0,00 |
| Физическая культура и спорт | 108 861 | 110 995 | 5 916 | 5,33 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) | 2 837 | 2 837 | 106 | 3,74 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 1 400 | 1 400 | 89 | 6,36 |
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 628 | 0 | 0,00 |
| Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МАУ СШ, МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 103 309 | 104 815 | 5 457 | 5,21 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 900 | 900 | 264 | 29,33 |
| Устройство быстровозводимых крытых конструкций в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 150 | 150 | 0 | 0,00 |
| Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 0 | 0 | |
| процентные платежи по муниципальному долгу | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 670 802 | 1 724 866 | 72 683 | 4,21 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 0 | 0 | 15 629 | |
| Источники внутреннего финансирования | 0 | 0 | -15 629 | |
| полученные кредиты | 0 | |||
| погашенные кредиты | 0 | |||
| Остатки на 01.01.2023 г. | 0 | 16 767 | 16 767 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 0 | 16 767 | 32 396 | |
| Начальник бюджетного отдела | Л.А. Сайко | |||