| АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 февраля 2015 года |
|
|
|
|
тыс.руб. |
| Наименование показателя |
План на 2015 год |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
12 900 |
12 900 |
-7 114 |
-55,15 |
| Налог на доходы физических лиц |
160 091 |
160 091 |
7 287 |
4,55 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
16 132 |
16 132 |
1 639 |
10,16 |
| Налоги на совокупный доход |
18 426 |
18 426 |
3 374 |
18,31 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
17 838 |
17 838 |
3 317 |
18,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
373 |
373 |
0 |
0,00 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
215 |
215 |
57 |
26,51 |
| Налоги на имущество |
52 281 |
52 281 |
2 943 |
5,63 |
| Налог на имущество физических лиц |
6 900 |
6 900 |
102 |
1,48 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
2 841 |
6,26 |
| Государственная пошлина |
16 400 |
16 400 |
589 |
3,59 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
16 400 |
16 400 |
589 |
3,59 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
0 |
0 |
0 |
|
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
49 462 |
49 462 |
765 |
1,55 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
43 293 |
43 293 |
459 |
1,06 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
156 |
7,80 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 159 |
4 159 |
150 |
3,61 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 800 |
3 800 |
1 018 |
26,79 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 238 |
2 238 |
1 257 |
56,17 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
5 300 |
5 300 |
68 |
1,28 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3 700 |
3 700 |
0 |
0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
68 |
4,25 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 135 |
5 135 |
224 |
4,36 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
-178 |
|
| Собственные доходы |
342 167 |
342 167 |
11 872 |
3,47 |
| Безвозмездные поступления, всего |
505 445 |
526 626 |
21 945 |
4,17 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
505 445 |
526 626 |
31 569 |
5,99 |
| Субсидии |
49 450 |
70 632 |
0 |
0,00 |
| Субвенции |
381 071 |
381 070 |
23 714 |
6,22 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
6 |
0 |
0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
74 918 |
74 918 |
7 855 |
10,48 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
-9 624 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
847 612 |
868 793 |
33 817 |
3,89 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
50 012 |
50 034 |
2 288 |
4,57 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
200 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования |
805 |
805 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 909 |
1 909 |
76 |
3,98 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 909 |
1 909 |
76 |
3,98 |
| Национальная экономика |
24 018 |
45 124 |
150 |
0,33 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
6 213 |
6 213 |
150 |
2,41 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 949 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
16 132 |
16 132 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 110 |
0 |
0,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
47 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
973 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
46 875 |
46 875 |
1 677 |
3,58 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
4 159 |
4 159 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
24 193 |
24 193 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
12 298 |
12 298 |
864 |
7,03 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
649 |
0 |
0 |
|
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
3 198 |
3 099 |
0 |
0,00 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 733 |
1 733 |
65 |
3,75 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) |
0 |
748 |
748 |
100,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
564 458 |
564 458 |
35 301 |
6,25 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
487 643 |
487 643 |
30 179 |
6,19 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
18 269 |
18 269 |
757 |
4,14 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
42 354 |
4 170 |
9,85 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
7 081 |
7 081 |
195 |
2,75 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
9 111 |
9 111 |
0 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА |
56 718 |
56 771 |
2 393 |
4,22 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" |
56 718 |
56 771 |
2 393 |
4,22 |
| Социальная политика |
81 495 |
81 495 |
1 996 |
2,45 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
937 |
937 |
70 |
7,47 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
29 382 |
29 382 |
1 322 |
4,50 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
630 |
630 |
0 |
0,00 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
317 |
317 |
52 |
16,40 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
7 998 |
7 998 |
139 |
1,74 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
125 |
125 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
12 404 |
12 404 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
0 |
0 |
0 |
|
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
0 |
0 |
|
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 987 |
1 987 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 978 |
4 978 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
118 |
0 |
0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 736 |
16 736 |
413 |
2,47 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
5 |
0,26 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
5 |
0,50 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
227 |
227 |
0 |
0,00 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
227 |
227 |
0 |
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
827 612 |
848 793 |
43 886 |
5,17 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
20 000 |
20 000 |
-10 069 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-20 000 |
-20 000 |
10 069 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
24 258 |
24 258 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
24 258 |
14 189 |
|
| |
|
|
|
|
