Скачать в Формате Excel
| Мониторинг потребности в муниципальных услугах в сфере образования,социального обеспечения.культуры,физической культуры и спорта,молодежной политики муниципального образования г.Назарово | |||||
| Учреждения, подведомственные управлению образования администрации г.Назарово | |||||
| Расчет прогнозируемого объема муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования в натуральном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Оценка по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Общее образование | |||||
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | человек | 2371 | 2427 | 2436 | 2436 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | человек | 2402 | 2421 | 2459 | 2459 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | человек | 466 | 474 | 473 | 473 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | человеко-часы | 224728 | 224728 | 224728 | 224728 |
| Предоставление питания | человек | 1355 | 1349 | 1342 | 1342 |
| Присмотр и уход | человек | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Организация отдыха детей и молодежи | человек | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Организация и осуществление транспортного обслуживания учащмихся образовательных организаций (подвоз) | рейсов | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
| Дошкольное образование | |||||
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | человек | 2805 | 2804 | 2806 | 2806 |
| Присмотр и уход | человек | 2805 | 2804 | 2806 | 2806 |
| Дополнительное образование | |||||
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | человеко-часы | 204996 | 204996 | 204996 | 204996 |
| Организация отдыха детей и молодежи | человек | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Определение потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в стоимостном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Общее образование | |||||
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | руб. | 120 374 226,30 | 114 719 387,82 | 114 158 087,35 | 114 158 087,35 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | руб. | 121 775 914,30 | 114 435 779,10 | 115 235 938,83 | 115 235 938,83 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | руб. | 23 658 536,25 | 22 224 194,23 | 21 985 334,97 | 21 985 334,97 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | руб. | 13 479 387,41 | 13 479 387,41 | 13 479 387,41 | 13 479 387,41 |
| Предоставление питания | руб. | 15 283 620,18 | 15 309 200,00 | 15 309 200,00 | 15 309 200,00 |
| Присмотр и уход | руб. | 2 829 495,27 | 2 829 495,27 | 2 829 495,27 | 2 829 495,27 |
| Организация отдыха детей и молодежи | руб. | 1 518 564,90 | 1 488 820,00 | 1 488 820,00 | 1 488 820,00 |
| Организация и осуществление транспортного обслуживания учащмихся образовательных организаций (подвоз) | руб. | 1 562 376,17 | 1 562 376,17 | 1 562 376,17 | 1 562 376,17 |
| Дошкольное образование | |||||
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | руб. | 239 091 950,06 | 232 254 700,00 | 232 254 700,00 | 232 254 700,00 |
| Присмотр и уход | руб. | 22 988 236,81 | 23 204 000,00 | 23 204 000,00 | 23 204 000,00 |
| Дополнительное образование | |||||
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | руб. | 18 407 045,11 | 17 424 700,00 | 17 424 700,00 | 17 424 700,00 |
| Организация отдыха детей и молодежи | руб. | 234 280,20 | 227 890,00 | 227 890,00 | 227 890,00 |
| Учреждения, подведомственные отделу культуры администрации г.Назарово | |||||
| Расчет прогнозируемого объема муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры в натуральном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Оценка по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)(число зрителей на спектаклях (театральных постановках)) | чел. | 20021 | 20284 | 20446 | 20446 |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (количество постановок (театральных постановках)) | ед. | 184 | 189 | 197 | 197 |
| Показ концертов (организация показа) и концертных программ (число зрителей) | чел. | 130634 | 124160 | 125173 | 125173 |
| Показ концертов (организация показа) и концертных программ (количество публичных выступлений) | ед. | 846 | 862 | 884 | 884 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(число посетителей) | чел. | 44000 | 44060 | 44150 | 44150 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (число пользова-телей) | чел. | 27462 | 27474 | 27486 | 27486 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество книговыдач) | экз. | 560400 | 560410 | 560415 | 560415 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений) | чел. | 208660 | 208670 | 208676 | 208676 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся) | чел. | 171 | 182 | 252 | 252 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (кол-во годовых уч.часов ,реали-ьое в полном объеме за тарифицир.пед.составом) | час. | 14082 | 15417 | 20356 | 20356 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся) | чел. | 272 | 261 | 191 | 191 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (кол-во год.уч.часов ,реализ.в полном объеме за тарифицир.пед.составом) | час. | 29261 | 27926 | 23158 | 23158 |
| Определение потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в стоимостном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Стоимостная оценка потребности в мун. услугах по годам | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | руб. | 6 927 989,81 | 6 927 989,81 | 6 927 989,81 | 6 927 989,81 |
| Показ концертов (организация показа) и концертных программ | руб. | 14 334 294,54 | 14 334 294,54 | 14 334 294,54 | 14 334 294,54 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | руб. | 1 395 336,10 | 1 395 336,10 | 1 395 336,10 | 1 395 336,10 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | руб. | 9 801 605,56 | 9 801 605,56 | 9 801 605,56 | 9 801 605,56 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | руб. | 6 996 206,86 | 6 996 206,86 | 6 996 206,86 | 6 996 206,86 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | руб. | 16 782 744,28 | 16 782 744,28 | 16 782 744,28 | 16 782 744,28 |
| МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | |||||
| Расчет прогнозируемого объема муниципальных услуг, оказываемых в сфере социального обслуживания в натуральном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Оценка по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | человек | 2829 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально- | человек | 320 | 320 | 320 | 320 |
| трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | |||||
| Определение потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в стоимостном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Стоимостная оценка потребности в мун. услугах по годам | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | руб | 35318848,53 | 35318848,53 | 35318848,53 | 35318848,53 |
| Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально- | руб | 10788191,47 | 10788191,47 | 10788191,47 | 10788191,47 |
| трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | |||||
| МАУ "СШ" | |||||
| Расчет прогнозируемого объема муниципальных услуг, оказываемых в сфере физической культуры и спорта в натуральном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Оценка по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Чел. | 33 | 189 | 199 | 228 |
| Чел. | 57 | 151 | 191 | 220 | |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | |||||
| Спортивная подготовка по спорту слепых | Чел. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Чел. | 2 | 11 | 11 | 11 |
| Спортивная подготовка по спорту глухих - волейбол тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Чел. | - | 8 | 8 | 8 |
| Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе | Чел. | 81 | 97 | 82 | 82 |
| Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Чел | 725 | 487 | 452 | 394 |
| Определение потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в стоимостном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Стоимостная оценка потребности в мун.услугах по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Руб. | 1696076,7 | 7094675,03 | 7341232,42 | 8056248,87 |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Руб. | 2880413,95 | 6467165,56 | 7453395,14 | 8168411,59 |
| Спортивная подготовка по спорту слепых | Руб. | 507861,26 | 500720,24 | 500720,24 | 500720,24 |
| Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Руб. | 140660,3 | 461578,92 | 461578,92 | 461578,92 |
| Спортивная подготовка по спорту глухих | Руб. | 301867,97 | 301867,97 | 301867,97 | |
| Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе | Руб. | 2790132,79 | 3120666,48 | 2750830,38 | 2750830,38 |
| Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Руб. | 25995318,38 | 16063789,16 | 15200838,28 | 13770805,39 |
| МАУ"СШОР" | |||||
| Расчет прогнозируемого объема муниципальных услуг, оказываемых в сфере физической культуры и спорта в натуральном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Оценка по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | чел | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | чел | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | чел | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Определение потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в стоимостном выражении | |||||
| Наименование услуги | Единица оценки | Стоимостная оценка потребности в мун. услугах по годам | |||
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | руб | 18035082,27 | 18035082,27 | 18035082,27 | 18035082,27 |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | руб | 3613677,51 | 3613677,51 | 3613677,51 | 3613677,51 |
| Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | руб | 9371016,76 | 9371016,76 | 9371016,76 | 9371016,76 |